2023年度江永县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评报告 

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、单位机构组成、人员概况

我局是正科级行政单位。主管全县人力资源和社会保障行政事务。局机关内设办公室、规划财务和基金监督股、就业促进和职业能力建设股、法规监察和劳动关系股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利和退休人员管理股、社会保险股等职能股室，并设立工伤保险服务中心、社会保险服务中心、就业服务中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务管理中心等事业单位。现有在职干部职工75人，退休职工39人。

2、机构职能

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟定并组织实施全县人力资源和社会资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，统筹落实城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高校毕业生就业规定及办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培训和激励规定及办法。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案。

（五）负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门组织落实机关、事业单位人员收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行国有企业经营者收入分配政策，审核同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织落实机关事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术和专业技术队伍建设，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年江永县人社局基本支出1022.18万元，其中人员经费753.15，公用经费269.03万元。

（二）项目支出情况

1、目标考核奖励经费108.14万元。2、聘用人员经费（三千文化、三支一扶、武装部、重点办员工资及保险）134.79万元。3、全县事业单位招聘费用83.55万元。4、引进人才费用（生活、住房补贴）324.64万元。5、社保基金支出1419万元。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我局整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我局整体部门支出资金管理，实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号 )、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39 号 )文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：按照评价指标设定评价内容，分值为98分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。                

（三）综合评价情况及评价结论

在部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。根据《 县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，根据部门整体支出目标，我局及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%，对我县人社局部门整体支出资金绩效自评得分为99分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在问题，在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价。鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。

 附件：2.基础数据表3.自评表4.人社局部门整体支出绩效评价表

行政事业单位养老支出(社保基金支出)资金2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

主管全县人力资源和社会保障行政事务。局机关内设办公室、规划财务和基金监督股、就业促进和职业能力建设股、法规监察和劳动关系股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利和退休人员管理股、社会保险股等职能股室，并设立工伤保险服务中心、社会保险服务中心、就业服务中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务管理中心等事业单位。

（二）项目基本情况

根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅 关于做好湖南省机关事业单位职业年金个人账户记实补记工作的通知》（湘人社函〔2019〕257号）、《江永县人民政府关于印发<江永县城乡居民基本养老保险制度实施办法>的通知》（江永政发〔2021〕8号）、《江永县老年乡村医生生活困难补助发放工作实施方案》（江永政办法〔2016〕17号）文件精神。2023年度预算资金1419万元，用于发放职业年金基金、城乡丧葬补助、乡村医生补贴等支出。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

1419万元。

2.执行情况

1419万元用于发放职业年金记实、城乡丧葬补助、乡村医生补贴等支出。

三、项目组织实施情况

抽调6名工作人员组成工作组，具体负责指导项目实施。同时成立以局长任组长，分管副局长任副组长，四名财务人员为成员的检查组，严格把关，保证及时发放。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年县财政安排的资金共1419万元，项目总支出1419万元，执行率100%。

2.项目的效率性分析。在项目资金到达后，及时支付给工作人员，项目的实施完成率100%。

 附件：行政事业单位养老支出(社保基金支出)专项资金2023年度绩效

目标考核工作专项资金2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

主管全县人力资源和社会保障行政事务。局机关内设办公室、规划财务和基金监督股、就业促进和职业能力建设股、法规监察和劳动关系股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利和退休人员管理股、社会保险股等职能股室，并设立工伤保险服务中心、社会保险服务中心、就业服务中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务管理中心等事业单位。

（二）项目基本情况

2022年我局努力向上争取资金，积极为财政工作作贡献服务了大局，公益性岗位1020.286万元，县级配套专项资金420万元。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

108.14万元。

2.执行情况

108.14万元用于开发就业岗位、劳务协作、安排就业岗位相关的实施经费。

三、项目组织实施情况

抽调6名工作人员组成工作组，具体负责指导项目实施。同时成立以局长任组长，分管副局长任副组长，四名财务人员为成员的检查组，严格把关，保证及时发放。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年县财政安排的资金共108.14万元，项目总支出108.14万元，执行率100%。

2.项目的效率性分析。在项目资金到达后，及时支付，项目的实施完成率100%。

 附件：目标考核专项资金2023年度绩效

聘用人员专项资金2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

主管全县人力资源和社会保障行政事务。局机关内设办公室、规划财务和基金监督股、就业促进和职业能力建设股、法规监察和劳动关系股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利和退休人员管理股、社会保险股等职能股室，并设立工伤保险服务中心、社会保险服务中心、就业服务中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务管理中心等事业单位。

（二）项目基本情况

根据《中共江永县委常委会议纪要》和《关于申请政府购买服务人员的请示》、《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（湘人社发[2021]30号）文件。2023年度安排资金134.79万元，用于发放工作人员工资福利及保险。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

134.79万元。

2. 执行情况

3. 134.79万元全部用于发放工作人员工资福利及保险。

三、项目组织实施情况

抽调6名工作人员组成工作组，具体负责指导项目实施。同时成立以局长任组长，分管副局长任副组长，四名财务人员为成员的检查组，严格把关，保证及时发放。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年县财政安排的资金共134.79万元，项目总支出134.79万元，执行率100%。

2.项目的效率性分析。在项目资金到达后，及时支付给工作人员，项目的实施完成率100%。

 附件：聘用人员（三千文化、三支一扶、武装部、重点办）

全县事业单位招聘专项资金2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

主管全县人力资源和社会保障行政事务。局机关内设办公室、规划财务和基金监督股、就业促进和职业能力建设股、法规监察和劳动关系股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利和退休人员管理股、社会保险股等职能股室，并设立工伤保险服务中心、社会保险服务中心、就业服务中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务管理中心等事业单位。

（二）项目基本情况

根据《江永县2023年公开招聘事业单位工作人员公告》和《永州市江永县2023年公开招聘基层乡村振兴人才公告》。2023年度预算资金83.55万元，用于招聘工作的报名、笔试、面试、体检等工作。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

83.55万元。

2.执行情况

83.55万元用于发放招聘工作的试卷费、劳务费、餐费、体检费、印刷费、餐费及其他费用。

三、项目组织实施情况

抽调6名工作人员组成工作组，具体负责指导项目实施。同时成立以局长任组长，分管副局长任副组长，四名财务人员为成员的检查组，严格把关，保证及时发放。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年县财政安排的资金共83.55万元，项目总支出83.55万元，执行率100%。

2.项目的效率性分析。在项目资金到达后，及时支付给工作人员，项目的实施完成率100%。

 附件:全县事业单位招聘专项资金2023年度绩效

人才引进专项资金2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

主管全县人力资源和社会保障行政事务。局机关内设办公室、规划财务和基金监督股、就业促进和职业能力建设股、法规监察和劳动关系股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利和退休人员管理股、社会保险股等职能股室，并设立工伤保险服务中心、社会保险服务中心、就业服务中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务管理中心等事业单位。

（二）项目基本情况

根据中共县委2018年第8次常委会会议纪要（〔2018〕第8期）、《江永县委人才工作领导小组 关于印发<江永县人才引进实施办法><江永县人才工作目标责任制考核办法(试行)>的通知》（江永委人才发〔2018〕1号）文件精神。2023年度预算资金324.64万元，用于发放2018年至2022年人才引进工作人员的生活和住房补贴。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

324.64万元。

2.执行情况

324.64万元用于发放 建议修改为 发放2018年至2022年人才引进工作人员的生活和住房补贴。

三、项目组织实施情况

抽调6名工作人员组成工作组，具体负责指导项目实施。同时成立以局长任组长，分管副局长任副组长，四名财务人员为成员的检查组，严格把关，保证及时发放。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年县财政安排的资金共324.64万元，项目总支出324.64万元，执行率100%。

2.项目的效率性分析。在项目资金到达后，及时支付给工作人员，项目的实施完成率100%。

 附件：引进人才费用