2024年度城管局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

江永县城市管理和综合执法局

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

江永县城市管理和综合执法局为正科级全额拨款事业单位，江永县城市管理和综合执法局主要履行管理城市道路、燃气热力、污水处理、园林和城市规划区的绿化、市容和环境卫生、城市市容环境治理和城市监察工作、城市规划区位户外广告设置、公用设施广告设置的审批和管理。

部门机构设置：三定方案确定，内设机构有办公室（加挂政工室牌子）、法制股、业务股、环卫所、路灯所、园林所。人员编制87人，实有人数80人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

2024年，本部门支出8959.58万元，比上年增加655.7万元，增长7.32%；其中：基本支出完成569.01万元，比上年减少2740.23万元，减少481.58%；项目支出8390.57万元，比上年增加3395.93万元，增长40.47%；人员经费完成540.42万元，比上年增加99.01万元，增长18.32%；公用经费完成28.59万元，比上年减少2839.25万元，减少993.1%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

江永县城管局基本支出资金668.76万元。其中：人员经费543.76万元，公用支出125万元。

（二）项目支出情况

1.县级专项资金70万元。其中：城区协管人员工资50万元，用于发放协管工资，改善协管人员生活条件；污水处理泵经费10万元，主要用于污水处理厂污水处理泵日常维护，确保污水处理工作正常运行；河道清理经费10万元，用于县城河道清理；非税收入成本及工作经费30万元，用于收费成本及工作经费。

2.上级专项资金8182.05万元。其中：环卫外包费和垃圾处理费3813.01万元，用于全县环卫人员的基本工资和垃圾处理服务的日常开支；污水处理费1606万元，用于污水处理厂日常维护及员工工资；污水提质增效、路灯亮化及零星市政维修工程款2763.04万元，主要用于支付污水提质增效、路灯亮化及零星市政维修工程款。

3、专项资金管理情况。为加强专项项目管理，我局就专项业务经费制定了相应的财务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，并按照相关质量控制体系要求实施专项项目。

（三）收入支出预算执行情况。

2023年本部门收入实际完成8959.58万元，比上年增加655.7万元，增长7.32%。主要原因是：市政基础设施维护工程增加，人员也有增加，因此各项收入都有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成7650.66万元，比上年减少312.57万元，减少4.1%，变化的主要原因是：公用经费有所减少，因此基本支出减少。政府性基金财政拨款收入完成1308.92万元，比上年增加968.27万元，增加74%，变化的主要原因是：政府民生项目工程投入增加，因此政府性基金财政拨款收入也有所增加。

2024年本部门支出8959.58万元，比上年增加655.7万元，增长7.32%；变化的主要原因是：市政基础设施维护工程增加，人员也有增加，因此各项支出都有所增加。其中：基本支出完成569.01万元，比上年减少2740.23万元，减少481.58%，变化的主要原因：公用经费有所减少。项目支出8390.57万元，比上年增加3395.93万元，增长40.47%，变化的主要原因是：市政基础设施维护工程增加，人员也有增加，因此各项支出也有所增加。人员经费完成540.42万元，比上年增加99.01万元，增长18.32%；公用经费完成28.59万元，比上年减少2839.25万元，减少993.1%。变化的主要原因是：公用经费有所减少。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金财政拨款收入完成1308.92万元，支出完成1308.92万元，比上年增加968.27万元，增加74%，变化的主要原因是：政府民生项目工程投入增加，因此政府性基金财政拨款收入也有所增加。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、绩效目标完成情况

2024年度我局绩效目标完成情况较好，部门整体支出绩效评价良好，还有不足，需要完善。

已完成指标且超出指标目标值30%以上的原因：预算执行和与预算管理中公用经费和“三公”经费控制率达标。

2、绩效指标数据来源及获取方式

主要来自于本单位收集的有关信息及其他有、关单位提供的重要数据作为参考。

七、存在的问题及原因分析

1、协管人员由于城市创文创卫工作压力加大，工作任务繁重，协管人员工资超额支出70万，还请财政予以解决为盼。

2、“三公经费”虽没有超过年初预算，城管局配备了公务用车和行政执法车辆，但控违拆违，城市管理日常巡逻执法，出差都需要燃油费、上牌买保险和日常维护等费用，编制预算的先期预见性还不足。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

附件：江永县城市管理和综合执法局2024年财政资金部门整体支出绩效自评报告

附件1.基础数据表

附件2.自评表

附件4.江永县城市管理和综合执法局财政专项（项目）资金绩效评价表

附件5.江永县城市管理和综合执法局部门整体支出绩效评价表江永县城市管理和综合执法局2024年专项资金绩效自评报告

城管局非税收入安排支出城管局河道清理费城管局污水处理厂经费支出环卫外包费和垃圾处理费聘请协管人员工资污水处理费污水提质增效、路灯亮化及零星市政维修工程款