2023年度江永县香柚示范场整体支出

绩效自评报告

    一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

根据江永编发【2020】16号文件规定，江永县香柚示范场的主要职责是：认真贯彻落实省、市、县关于经济发展和香柚产业发展方针政策和部署要求，开展香柚产业技术开发和合作，履行“科研示范、技术推广”的职责；根据香柚示范场土地总体规划，负责香柚示范场园区范围内的土地和其他自然资源开发利用、管理、环境保护工作，负责制定香柚示范场发展计划；招商引资、基础设施建设；做好项目洽谈、审核、申报、统计工作；负责香柚示范场园区内科研项目和管理协调和生产服务，开展香柚示范场香柚基地香柚科学种植、引进、选育、观察、鉴定、推广新品种和成果转化等技术工作，推动香柚标准化种植和产业化示范作用；参与配合做好县委、县政府有关香柚产业发展重点项目，重点做好以“云雾山香柚产业园”为核心的香柚生产区的项目规划、科研示范推广、技术培训、生产管理与销售、产品加工、行业协会等产业链服务工作，带动香柚产业持续高质发展；承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

2、机构设置
    江永县香柚示范场是财政全额拨款事业单位，内设综合室、技术服务室，核定编制5人，设主任1名，现有在职人员5人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、按时发放职工工资，保障单位正常运转。

2、积极培训果农，提高果农生产技术，提升江永香柚品质，努力扩大江永香柚品牌的影响力。

二、一般公共预算支出情况

2023年支出决算数为50.49万元，详细情况如下：

（一）基本支出情况

2023年基本支出42.75万元，主要用于单位人员工资、办公费、差旅费等。

（二）项目支出情况

    2023年项目支出7.74万元，主要用于发放单位干部职工基础绩效奖、乡镇补贴。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度江永县香柚示范场在县委、县政府、江永产业开发区、江永农业农村局的领导下，全场职工认真学习党的二十大方针、政策，在人员紧张的情况下,仍然抽出1-2名工作人员支持桃川镇富美村,粗石江镇城下村乡村振兴工作，积极配合党的群众路线教育实践活动的开展，整顿了组织纪律，制定了新的规章制度，提高了全场职工的政治思想觉悟。

认真贯彻落实县委关于经济发展和香柚产业发展的部署要求, 积极配合江永产业开发区在“香柚科技小院” 里培育苗木的各项工作任务，协助江永产业开发区发放香柚苗木3.5万余株，管理桂柚1号新品种的种植，积极推广新技术，防治病虫害，全年发放技术资料300份，培训指导果农3场次，通过技术指导、培训，提高果农对香柚技术的管理水平，进一步提高江永香柚绿色食品特产的知名度。引导果农适时销售水果，正确对待市场经济，对果农减少损失，增加收入起了很大的积极作用。

每年收取香柚上交时积极地与粗石江镇政府企业办、村委、各小组长处理好关系，协商好价格，一切要服从大局，认真履行职责，经常定期和不定期深入承包户果园中，及时了解香柚种植生产管理技术，以及香柚市场销售行情,做好各种协调工作。全年收取香柚上交款约1.7万元。在县农业农村局的指导下，香柚园对外公开招标成功，增加了场里经济收入。

七、存在的问题及原因分析

     近几年来，江永县财政十分困难，在资金支付方面不够均衡，对单位正常运转造成了一定的影响。

八、下一步改进措施

建议县财政加强资金调度，合理配置安排各行政事业单位资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2023年财政资金使用绩效情况，我单位将向县财政继续申请有关项目资金。根据县财政要求，我单位将在江永县政府网公示绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

 无。

                                 江永县香柚示范场

2024年3月26日

江永县香柚示范场2023年度项目支出

（绩效奖）绩效自评报告

一、项目概况

  （一）项目单位基本情况

1、职能职责

根据江永编发【2020】16号文件规定，江永县香柚示范场的主要职责是：认真贯彻落实省、市、县关于经济发展和香柚产业发展方针政策和部署要求，开展香柚产业技术开发和合作，履行“科研示范、技术推广”的职责；根据香柚示范场土地总体规划，负责香柚示范场园区范围内的土地和其他自然资源开发利用、管理、环境保护工作，负责制定香柚示范场发展计划；招商引资、基础设施建设；做好项目洽谈、审核、申报、统计工作；负责香柚示范场园区内科研项目和管理协调和生产服务，开展香柚示范场香柚基地香柚科学种植、引进、选育、观察、鉴定、推广新品种和成果转化等技术工作，推动香柚标准化种植和产业化示范作用；参与配合做好县委、县政府有关香柚产业发展重点项目，重点做好以“云雾山香柚产业园”为核心的香柚生产区的项目规划、科研示范推广、技术培训、生产管理与销售、产品加工、行业协会等产业链服务工作，带动香柚产业持续高质发展；承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

3、机构设置

江永县香柚示范场是财政全额拨款事业单位，内设综合室、技术服务室，核定编制5人，设主任1名，现有在职人员5人。

（二）项目基本情况

2023年，县财政拨入我单位2023年干部职工基础绩效奖6.35万元，用于发放我单位5位干部职工每月基础绩效奖，调动干部职工工作积极性。

二、项目资金使用及管理情况

   （一）项目资金情况分析

    2023年，县财政拨入我单位项目支出资金6.35万元，资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

2023年，县财政拨付我单位项目资金6.35万元，实际使用6.35万元，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》，对专项工作经费的安排原则、支持范围和使用进行了规范，严格按照规定要求使用专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据县财政局通知精神，由单位造表提交县财政局审核，县财政局审核后由单位录单通过国库支付转账到代发银行，由代发银行打卡到人。

（二）项目管理情况分析

项目管理规范，实施程序到位。由县物资办提出预算，县财政局对口股室审核，县财政局预算股审批下达拨款指标，资金收付全部通过国库集中支付办理。

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。发放干部职工绩效奖人数5人，绩效奖足额发放率为100%，及时发放率为100%。

（二）效益指标完成情况。干部职工人平年增收超过1万元。

（三）满意度指标完成情况。干部职工满意度100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

     无

                            江永县香柚示范场

2024年3月26日

江永县香柚示范场2023年度项目支出

（乡镇补贴）绩效自评报告

一、项目概况

  （一）项目单位基本情况

1、职能职责

根据江永编发【2020】16号文件规定，江永县香柚示范场的主要职责是：认真贯彻落实省、市、县关于经济发展和香柚产业发展方针政策和部署要求，开展香柚产业技术开发和合作，履行“科研示范、技术推广”的职责；根据香柚示范场土地总体规划，负责香柚示范场园区范围内的土地和其他自然资源开发利用、管理、环境保护工作，负责制定香柚示范场发展计划；招商引资、基础设施建设；做好项目洽谈、审核、申报、统计工作；负责香柚示范场园区内科研项目和管理协调和生产服务，开展香柚示范场香柚基地香柚科学种植、引进、选育、观察、鉴定、推广新品种和成果转化等技术工作，推动香柚标准化种植和产业化示范作用；参与配合做好县委、县政府有关香柚产业发展重点项目，重点做好以“云雾山香柚产业园”为核心的香柚生产区的项目规划、科研示范推广、技术培训、生产管理与销售、产品加工、行业协会等产业链服务工作，带动香柚产业持续高质发展；承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

4、机构设置

江永县香柚示范场是财政全额拨款事业单位，内设综合室、技术服务室，核定编制5人，设主任1名，现有在职人员5人。

（二）项目基本情况

2023年，县财政拨入我单位2023年干部职工乡镇补贴1.39万元，用于发放我单位5位干部职工乡镇工作补贴，调动干部职工工作积极性。

二、 项目资金使用及管理情况

   （一）项目资金情况分析

    2023年，县财政拨入我单位项目支出资金1.39万元，资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

2023年，县财政拨付我单位项目资金1.39万元，实际使用1.39万元，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》，对专项工作经费的安排原则、支持范围和使用进行了规范，严格按照规定要求使用专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据县财政局通知精神，由单位造表提交县财政局审核，县财政局审核后由单位录单通过国库支付转账到代发银行，由代发银行打卡到人。

（二）项目管理情况分析

项目管理规范，实施程序到位。由县物资办提出预算，县财政局对口股室审核，县财政局预算股审批下达拨款指标，资金收付全部通过国库集中支付办理。

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。发放干部职工乡镇补贴人数5人，补贴足额发放率为100%，及时发放率为100%。

（二）效益指标完成情况。干部职工人平年增收超过2500元。

（三）满意度指标完成情况。干部职工满意度100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

     无

 附件：项目支出绩效自评表

                                江永县香柚示范场

2024年3月26日