2023年度江永县交通运输局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永县交通运输局

2024年3月14日

2023年度江永县江永县交通运输局整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、基本职能

（1）贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，根据全县经济社会发展需要，拟定全县交通建设近期和远景规划，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

（2）组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施；

（3）承担全县道路、水路运输市场和建设市场监管责任。承担交通项目的工程设计、施工、质量安全及运输市场的监督管理职责；  

（4）指导交通运输基础设施管理和维护工作，承担有关重要交通设施的管理工作；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;  负责交通行政、交通许可审批工作；负责全县运政管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务行业管理工作；负责汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作；

（5）承担全县公路（含汽车站场、小型水上建设项目和农村渡口、渡船）的建设、养护行业管理职责；

（6）负责全县水上运输管理职责，指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，在遇到防汛抗灾、军事行动等紧急和其它特殊任务时，发布调动运输工具的命令；依法组织和参与有关事故调查处理工作；组织协调重点物资运输、紧急客货运输和防汛抗旱工作，按规定组织协调国家、省、市、县重点物资运输和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调；

（7）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；

（8）负责交通战备管理工作；规划县内国防交通网路布局，编制与指导实施国防交通建设计划；拟订全县国防交通保障计划；负责全县的国防运力动员和征用以及拥政爱民工作；承办上级国防交通主管机构其他职责；

（9）负责提出全县交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议；

（10）负责局机关、直属事业、企业单位的人事、职称、培训等管理工作；

（11）负责对直属事业、企业单位的行业行风等管理，加强交通系统职工的思想政治工作，开展社会主义劳动竞赛，抓好社会主义精神文明建设和党员、干部、职工的教育工作；承办县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

2、基本情况

县交通运输局为正科级建制，主管全县交通运输工作的县人民政府工作部门，设置办公室（交通战备办公室）、政工股、财务审计股、计划基建股、行政审批股、安全法制股（应急办公室）、农村公路股7个内设机构。下设的正科级事业单位公路建设养护中心，副科级事业单位交通运输综合行政执法大队、事业单位县道路运输服务中心、县水运事务中心和县交通建设质量安全监督站。

二、一般公共预算支出情况

2023年，我单位一般公共预算支出3630.73万元，其中：基本支出563.83万元；项目支出3066.9万元。

（一）基本支出情况

2023年我单位一般公共预算基本支出563.83万元，其中：工资福利支出298.27万元；商品和服务支出239.19万元；对个人和家庭的补助支出26.37万元。基本支出主要用于局机关及下属预算单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、公务接待费、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

2023年度我单一般公共预算项目支出3066.9万元，其中：农村公路建设支出2010.68万元；农村公路养护工程支出803.09万元；其他项目支出253.13万元。

一、政府性基金预算支出情况

2023年，我单位政府性基金预算支出714万元。

二、国有资本经营预算支出情况

2022年，我单位无国有资本经营预算支出。

三、社会保险基金预算支出情况

2022年，我单位无社会保险基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

2023年，根据县委、县政府年度工作计划的要求，通过交通系统全体职工共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推进交通事业各项工作进展，取得了较好的成绩，为全县经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》自评分96分（详见附件5），部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

绩效目标完成情况：通过预算执行，保障交通局机关及下属单位在职人员22人、离退休人员26人正常办公、生活秩序，有序地开展各项工作，为江永县交通建设保驾护航。

产出情况：保障交通局机关及下属单位在职人员22人、离退休人员26人正常办公、生活秩序，基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。完成各项资金支出进度要求，交通局各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。

（一）2023年部门整体收入情况

2023年，我单位经批复预算总额为4344.73万元，其中：一般公共预算收入3630.73万元；政府性基金预算收入714万元。

（二）2023年部门整体支出情况

根据部门决算报表显示，我单位2023年部门整体支出4344.73万元。

部门整体支出按支出性质分类为：基本支出563.83万元，项目支出3780.9万元。基本支出中人员经费324.64万元、日常公用经费及资本性支出239.19万元。

部门整体支出按支出经济分类为：工资福利支出298.27万元，对个人及家庭补助支出26.37万元，商品和服务支出239.19万元；项目支出3780.9万元。

（三）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2023年三公经费支出10.8万元，与年初预算10.8万元持平。其中：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出4万元，与年初预算4万元持平；公务接待费支出6.8万元，与年初预算6.8万元持平。三公经费全年支出与年初预算持平主要原因是我局严格按照江永县公务接待管理实施细则规范公务接待工作，同时加大财务管理方面严控三公经费支出；并对车辆维修、加油、保险严格管理；规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无因公出国（境）费；公务执法车一台，车辆运行维护方面只有执法车的支出。年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待86批次，976人次。

（四）预算管理情况

（1）费用控制情况：2023年我单位公用经费实际支出总额为239.19万元，预算安排公用经费总额为239.19万元，公用经费控制率为100%；三公经费实际支出额为10.8万元，三公经费预算安排数为10.8万元，三公经费控制率为100%。 

（2）管理制度健全性：2023年我局进一步完善了局机关经费管理制度，相关制度合规合法并得到有效执行；

（3）资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）预决算信息公开性：及时、准确地公开了预决算信息。     

（五）效益指标情况

（1） 经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。

（2）社会效益：通过项目实施，切实保障交通建设各项工作进展顺利。

（3）环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

（4）可持续影响：体现政策导向，发挥交通专业优势，带动交通局各项工作的可持续发展。

（5）服务对象满意度：通过项目实施，力争江永县市民对交通局实施的项目满意度达到较好水平。

七、下一步改进措施

1、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2、完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。

3、进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

4、构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实 “谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在江永县人民政府网交通局模块进行公告公示。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

1、基础数据表2、自评表3、绩效评价表附件4、5：绩效评价表附件6：江永县江永运输局2023年度专项资金绩效自评