2022年度江永县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告
单位名称(盖章):
江永县住房和城乡建设局
一、基本情况
(一)部门(单位)基本情况
2022年我局年末实有人数为67人,包含局机关、城乡建设信息中心、人防、建设工程质量安全监督站等。主要履行:研究拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设(重点建设)、城市建设(含城市雕塑)、村镇建设、农村房屋安全隐患排查、风景名胜建设、建筑业、市政公用事业中长期发展规划和年度计划,实施进行行业管理。指导和管理全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作;指导监督和管理建筑市场的准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全;组织协调建设企业参与国内工程承包劳务合作。消防设计审查、备案。指导和管理全县的小城镇建设和城市的道路、排水、市政设施等职能。组织开展人民防空指挥、建设、宣传教育工作。根据我局工作实际,2022年预算安排资金1025.59万元用于全局工资福利、一般商品服务、收费成本及工作经费、项目支出等各项开支。
(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,省级专项资金绩效目标、其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效目标
(1).部门(单位)年度整体支出绩效目标
1.根据年初财政预算安排单位人员经费和运行经费500.37万元,完成本部门行政职能。
2.全县农村房屋安全隐患排查8000户。
3.农村工匠培训80人次。
4.施工图审查服务50个。
5.数字博物馆建设7个。
(2)省级专项资金绩效目标
无
(3)其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效目标
江永县城镇老旧小区改造及城镇老旧小区配套设施项目建设
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
本年度一般公共预算支出为1025.59万元,其中基本支出为500.37万元,占总支出的比重为48%。
(二)项目支出情况
本年度一般公共预算支出为1025.59万元,其中项目支出491万元,占总支出的比重为47%。其中:规划编制工作经费20万元、农村房屋安全隐患排查经费20万元、农村工匠培训10万元、施工图审查服务100万元、数字博物馆建设80万元、消防培训5万元、建设工程质量安全监督站工作经费40万元、非税收入安排支出216万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
1.全县农村房屋安全隐患排查53035 户。
2.农村工匠培训80人次。
3.施工图审查服务64个。
4.数字博物馆建设7个。
5.消防培训8人。
七、存在的问题及原因分析
除政策性追加的人员经费以外,一些项目支出没有列入年初部门预算而采取年中追加预算的方式,导致年中追加预算较多。
八、下一步改进措施
加强预算控制,减少追加事项,跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的,当年形成支出。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据县财政相关部门统一部署,我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在江永县政府门户网站公开,接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改,解决好绩效评价管理中存在的问题,提高工作效能。
其他需要说明的情况
无。
附件1