2022年江永县高泽源国有林场部门决算公开
目 录
第一部分部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分江永县高泽源国有林场部门概况
一、部门职责
江永县高泽源国有林场位于湖南省江永县潇浦镇永明东路307号，统一社会信用代码：1243112544794899Ｘ0，法人代表：欧树荣，经营范围：管理国有林场，促进林业发展。林业种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。其主要职责是：1、按照《森林法》的要求，做好国有林场范围内的植树造林、森林防火、森林病虫害防治等工作。2、依法保护国有林场范围内的森林资源、旅游资源和野生动植物资源。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。高泽源国有林场下设8个分场（源口分场、高泽源分场、鸡笼山林科站、茶花山分场、盘山分场、大畔分场、大远分场、洪洞分场）。
（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：江永县高泽源国有林场场部以及8个分场。
第二部分 2022年部门决算表
（详见公开附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计 3771.69 万元。与2021年相比，增加 120.7万元，增长 3.3 %，主要是因为扶贫项目投入增加及拆除保护区内违建水电站补偿款148万元列入了单位的项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 3771.69 万元，其中：财政拨款收入 3771.69 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 3771.69 万元，其中：基本支出 3575.37 万元，占 94.8 %；项目支出 196.31 万元，占 5.2 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计 3771.69 万元，与2021年相比，增加 120.7 万元,增长 3.3 %，主要是因为扶贫项目投入增加及拆除保护区内违建水电站补偿款148万元列入了单位的项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出 3771.69 万元，占本年支出合计的 100 %，与2021年相比，财政拨款支出增加 120.7 万元，增长 3.3 %，主要是因为扶贫项目投入增加及拆除保护区内违建水电站补偿款148万元列入了单位的项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出 3771.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3771.69万元，占100%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2535.86 万元，支出决算数为 3771.69 万元，完成年初预算的 148.7 %，其中：
1、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为2535.86 万元，支出决算为 3771.69 万元，完成年初预算的 148.7 %，主要原因是：决算数包含了扶贫项目支出48.8万元及保护区核心内拆除小水电补偿款147.51万元，职工单位部分五险一金未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出 3575.37 万元，其中：人员经费 3366.22 万元，占基本支出的 94.2 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 209.15 万元，占基本支出的 5.8 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 35.7 万元，支出决算为24.63万元，完成预算的 69 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，本年度无出国出境费用。
公务接待费支出预算 10.5 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 49.6 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准，避免铺张浪费。与上年相比增加 0.05 万元，增长 1 %,增长的主要原因是本年度国储林融资事宜增加了接待量。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 25.2 万元，支出决算为 19.43 万元，完成预算的 77 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格管理和严格使用公务车，与上年相比增加 0.97 万元，增长 5.2 %,增长的主要原因是车辆使用年限增加，维修成本略有提高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.21 万元，占 0.14 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 19.43 万元，占 0.52 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为 5.21 万元，全年共接待来访团组 86个、来宾 578 人次，主要是业务往来及上级检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 19.43 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 19.43 万元，主要是公务用车维修及油耗支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2022年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告详见附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2022年度机关运行经费支出 209.15 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 136.26 万元，增长 194.6 %。主要原因是：年初未将工会会员各项经费开支列入预算。
（二）一般性支出情况
2022年 本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人，内容为……；开支培训费 0 万元，用于开展……培训，人数 0 人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2022年度政府采购支出总额 21.39 万元，其中：政府采购货物支出 4.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.05 万元。授予中小企业合同金额 21.39 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 21.9 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆 13 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是各个分场生产和生活业务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
（2022年决算公开表格、绩效评价报告）
湘公网安备 43112502000002号
