目 录

第一部分  江永县住房保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分   2022年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江永县住房保障服务中心概况

一、部门职责

（一）负责全县住房保障管理工作，贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和政策，具体负责住房保障工作的实施。

（二）负责全县房产预测绘、房产测绘及房产面积计算管理工作。

（三）负责全县城镇物业管理工作；负责监督检查物业管理企业的经营活动，负责指导、协调、监督全县住宅共用部位、共用设施设备维修基金的归集、使用及管理工作；指导房屋维修养护。

（四）负责全县国有土地上房屋征收与补偿工作。

  （五）负责全县房屋的白蚁预防和灭治工作。

  （六）负责全县国家直管公房的管理、维修和经营工作。

   （七）管理本单位机关及所属单位人事劳资、保险、福利等有关工作，负责拟定干部职工教育培训规划并组织实施。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。江永县住房保障服务中心内设机构包括：办公室、政工人事股、财务审计股、物业管理股、住房保障股、白蚁防治股六个职能股室。

（二）决算单位构成。 江永县住房保障服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：江永县住房保障服务中心本级。

第二部分 2022年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入289.58万元，与2021年相比，增加126.94万元，增长78.05%，主要是因为增加了项目拨款；2022年总支出289.58万元，与2021年相比，增加126.94万元，增长78.05%，主要是因为增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年收入合计289.58元，其中：财政拨款收入289.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计289.58万元，其中：基本支出166.77万元，占57.59%；项目支出122.81万元，占42.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款总收入289.58万元，与2021年相比，增加126.94万元，增长78.05%，主要是因为增加了项目拨款；2022年财政拨款总支出289.58万元，与2021年相比，增加126.94万元，增长78.05%，主要是因为增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出289.58万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，增加126.94万元，增长78.05%，主要是因为增加了项目拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出289.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.64万元，占7.13%；卫生健康支出7.64万元，占2.64%；城乡社区支出261.3万元，占90.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为324.49元，调整预算数为289.58万元，支出决算数为289.58万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的89.24%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险及其他社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为17.83万元，支出决算为17.83万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

2、社会保障和就业（类）财政对 其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为66.2万元，支出决算为66.2万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终决算科目调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为324.49万元，调整预算数为72.29万元，支出决算为72.29万元，完成调整预算的100%，完成年初预算数的22.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终决算科目调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为122.81万元，支出决算为122.81万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终决算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出166.77万元，其中：人员经费133.19万元，占基本支出的83.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费33.58万元，占基本支出的16.38%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、公车用车运行维护费、劳务费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.37万元，支出决算为7.9万元，完成预算的84.31%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

2、公务接待费支出预算为4.68万元，支出决算为4.21万元，完成预算的89.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待；与上年相比减少0.47万元，减少10.04%,减少的原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格按规定使用公车。与上年相比，增加0.18元，增长5.13%，增加的主要原因是车辆老旧导致维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.21万元，占53.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.69万元，占46.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.21万元，全年共接待来访团组52个、来宾426人次，主要是省内相关部门来本单位检查、交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.69万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.69万元，截至2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位政府性基金预算财政拨款收支为0万元。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，本单位2022年初申报了预算绩效目标， 2023年初组织本单位有关专业人员对2022年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2022年，本单位没有举办会议、培训，会议费、培训费支出均为0万元；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元

（三）政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）部门决算批复情况

2023年9月14日，江永县财政局批复了本单位2022年度部门决算。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

江永县住房保障服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告

江永县住房保障服务中心2022年部门决算公开表