2022年江永县水利局部门决算公开

目 录

第一部分 江永县水利局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江永县水利局部门概况

一、部门职责

（一）研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，统一管理水资源，负责全县水利水电建设与管理工作，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，承担县防汛抗旱及河长制的日常工作，组织实施全县农村水利、病险水库除险加固、小水电管理、节水灌溉、农村饮水及县城供水工作、负责大古源水库前期工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。江永县水利局成立于2019年，前身为江永县水务局，属县政府组成部门，是全额拨款的行政事业单位，执行《事业单位会计制度》。设8个股室，分别是办公室、财务股、水利建设管理股、电力管理股、水政监察大队、工管站、防汛办、河长办。三定方案定编人员40人，其中行政编制8人，事业编制32人。2022年实有人员37人，其中行政编制11人，事业编制26人，在职人员控制率为92.5%。离休人员0人，退休人员30人，遗属人员6人，单位公务用车2台。

（二）决算单位构成。江永县水利局2021年部门决算汇总公开单位构成仅为江永县水利局本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2022年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1353.43万元。与2021年相比，增加427.91万元，增长46.23%，主要是因为防汛抗旱及水利救灾等项目投资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1353.43万元，其中：财政拨款收入1353.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1353.43万元，其中：基本支出417.45万元，占30.84%；项目支出935.99万元，占69.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1353.43万元，与2021年相比，增加427.91万元,增长46.23%，主要是因为防汛抗旱及水利救灾等项目投资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1353.43万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加427.91万元，增长46.23%，主要是因为防汛抗旱及水利救灾等项目投资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1353.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出53.43万元，占3.94%；卫生健康支出13.09万元，占0.97%;农林水支出1284.63万元，占94.91%；其他支出2.29万元，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

20222021年度财政拨款支出年初预算数为1353.43万元，支出决算数为1353.43万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为53.43万元，支出决算为53.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为1284.63万元，支出决算为1284.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

3、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出417.45万元，其中：人员经费393.17万元，占基本支出的94.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费24.27万元，占基本支出的⠂ %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.73万元，完成预算的81.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。

公务接待费支出预算4万元，支出决算为3.12万元，完成预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝浪费，与上年相比减少1.08万元，减少（增长）25.71%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，树立过紧日子的思想。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.61万元，完成预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝浪费，与上年相比减少0.51万元，减少16.34%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，树立过紧日子的思想。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.12万元，占54.45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.61万元，占45.55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.12万元，全年共接待来访团组116个、来宾328人次，主要是上级领导巡查及水利部门业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.61万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.61万元，主要是公车保养及油卡充值支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位无政府性基金收支。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

江永县水利局2022年度对部门整体支出及农村安全饮水、河长办工作经费等专项支出进行了绩效申报，设定了绩效目标，并开展了绩效自评（报告附后）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出24.27万元，与年初预算数相符。

（二）一般性支出情况

2021年 本单位无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等相关活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度无政府采购预算支出。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆、；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2022年决算公开表格、绩效评价报告）

2022部门整体支出绩效自评报告

    江永县水利局（本级）