2021年江永县应急管理局部门决算公开

目 录

第一部分江永县应急管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 应急管理局部门概况

一、部门职责

（一）部门职责

承担县安全生产委员办公室的日常工作；综合管理全县安全生产工作；依法行使全县安全生产综合监督管理职权；负责发布全县安全生产信息；组织、指导、协调全县安全生产检测检验工作；加强对全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸行业安全监管；负责应急管理工作，指导全县各级各个部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；指导应急预案体系建设， 统筹全县应急力量建设；负责全县消防管理有关工作；指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；承担县防汛抗旱指挥部日常工作；组织协调灾害救助工作。

（二）机构设置

江永县应急管理局属于全额拨款的行政单位，局内设机构为15个：办公室、应急指挥中心、宣传教育股、政策法规股（行政审批股）、科技和信息化股、安全生产综合协调股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、救援协调和预案管理股、风险监测和综合减灾股、救灾和物资保障股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、调查评估和统计股、政工室，现有在职人员46人（含执法大队）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县应急管理局本级。

（二）决算单位构成。 

江永县应急管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：江永县应急管理局本级

第二部分 2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计592.48万元。与2020年相比，减少648.13万元，减少52.24%，主要是执行厉行节约精神，节约开支，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计592.48万元，其中：财政拨款收入592.48万元，占 100 %；；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计592.48万元，其中：基本支出501.02万元，占84.55%；项目支出91.46万元，占15.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计592.48万元，与2020年相比，减少648.13万元，减少52.246%，主要是执行厉行节约精神，节约开支，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出592.48万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少648.13万元，减少52.46%，主要是执行厉行节约精神，节约开支，减少了公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出592.48万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理事务（类）支出517.03万元，占87.33%，其他支出（类）20.24万，占3.41%，社会保障和就业支出（类）支出40.14万元，占6.78%，卫生健康支出15.06万元，占2.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为592.48万元，支出决算数为592.48万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、社会保障和就业支出（类）——  财政对其他社会保险基金的补助 （款） ——其他财政对其他社会保险基金的补助（项）：

年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

2，社会保障和就业支出（类）—— 行政事业单位养老支出（款） ——行政单位离退休（项）：

  年初预算为39.56万元，支出决算为39.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

3、卫生健康支出（类）——  行政事业单位医疗 （款） ——其他行政事业单位医疗支出（项）：

年初预算为15.06万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

4、灾害防治及应急管理事务（类）——应急管理事务（款）——安全监管（项）：

年初预算为405.57万元，支出决算为405.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

5、灾害防治及应急管理事务（类）——应急管理事务（款）——应急救援（项）：

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

6、灾害防治及应急管理事务（类）——森林消防事务（款）——一般行政管理事务（项）：

年初预算为71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

7、灾害防治及应急管理事务（类）——其他灾害防治及应急管理事务（款）——其他灾害防治及应急管理事务（项）：

年初预算为20.46万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

8、其他支出（类）——其他支出（款）——其他支出（项）：

年初预算为20.24万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出501.02万元，其中：人员经费343.69万元，占基本支出的68.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费157.32万元，占基本支出的31.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.5万元，支出决算为21.4万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14万元，完成预算的93%，决算比年初预算数少，主要原因是“三公”经费必须严格要求厉行节约，决不能超预算超范围开支。与上年相比减少1万元，减少6.66%,减少的主要原因是严格执行厉行约精神，逐年递减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为7.4万元，与上年相比减少0.1万元，减少1.33,减少的主要原因是严格执行厉行约精神，逐年递减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 7.4   万元，占   0    %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为15万元，全年共接待来访团组208个、来宾1759人次，主要是与周边县应急救援及灾害防治经验交流等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  7.4  万元，其中：公务用车购置费  0  万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是公务用车燃料费，修理费，保险费等支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余  0 万元；支出0万元，其中基本支出 64.5 万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元，政府性基金主要用于彩票公益金的安排支出（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

  按照县财政局的要求，本单位2021年初申报了预算绩效目标， 2022年初组织本单位有关专业人员对2021年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。 按照县财政局的要求，本单位2021年初申报了预算绩效目标， 2022年初组织本单位有关专业人员对2021年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出157.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），与年初预算调整数持平。

（二）一般性支出情况

2021年 本部门开支会议费8.5万元，用应急会议，人数  120人，内容为应急救援培训；培训费9万元，人数为95人，用于应急培训和灾害防治培训等。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是体育赛事等活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 1  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

（五）部门决算批复情况

 2022年9月22日江永县财政局批复了本部门2021年度决算。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）

 江永县应急管理局

 2021年整体支出绩效自评报告(1)