江永县教育局2018年部门决算公开目录

一、单位概况

（一）主要职能职责

（二）部门决算单位构成

二、江永县教育局2018年度部门决算表（附后）

(一)收入支出决算总表

(二)财政拨款收入支出决算总表

(三)收入决算表

(四)支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、江永县教育局2018年度部门决算情况说明

(一) 2018年度收入支出决算总体情况

(二) 2018年度收入决算情况

(三) 2018年度支出决算情况

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

(五) 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(六) 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(八) 2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

(九)其他重要事项

四、名词解释

江永县教育局2018年部门决算公开

一、单位概况

1、主要职能职责

(一)贯彻落实国家和省关于教育工作的法律、法规和政策，拟订全县教育改革与发展、政策和规划，并组织实施。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育工作。落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

(四)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，执行教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和专业设置工作。

(五)统筹指导全县成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。

(六)统筹管理本部门教育经费;参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;加强对教育经费的管理和使用监督，负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况;指导、管理全县资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统审计工作。

(七)统筹和指导少数民族教育工作。

(八)指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

(九)依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作;贯彻实施各类教师资格标准，配合有关部门组织实施各类学校编制标准;负责初中、小学、幼儿园教师资格认定、培养培训工作;统筹指导新教师培训工作;会同有关部门组织实施教师专业技术职务评聘、考核奖惩管理和新教师的转正定级工作;承办在机构编制部门核定的教师编制内中小学教师的招聘录用、调配工作;指导教育系统人才队伍建设。

(十)统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

(十一)统筹指导全县教育教学研究、现代教育技术、电化教学、实验教学和教学设施设备配置与管理及勤工俭学工作。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

2、部门决算单位构成

（一）纳入2018年部门决算范围的决算单位包括：

1、教育局机关部门本级

2、全县各中小学校

（二）、机构设置

1、教育局现有内设行政股室6个、事业股室7个、副科级事业单位2个，挂靠参照公务员管理正科级事业单位1个，行政编制12个，事业编制47个，现有在编干部职工58人，退休人员64人，离休人员1人。小学编制838人，初中768人，高中编制443人，中专编制105人，教师进修编制16人，合计编制数2228人。

2、教育局负责管理全县25所中小学校，2018年12月，在编在职中小学教师2228人，返聘、大中专见习人员140人，政府购买教师人员232人，全县在职教职工2600人，退休教师1029名，全县教师合计3629名。

二、江永县教育局2018年度部门决算表

（公开表格附后）

三、 江永县教育局单位2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况

1、本年度年终决算收入27091.89万元，比2017年年终决算收入22259.54万元增加了4832.35万元，增加比率为21.71%。主要是财政拨款收入25806.33万元比2017年的20975.57万元增加了4830.76万元，增加率为23.03%；事业收入1285.56万元比2017年的1283.96万元增加了1.6万元，增加比率为0.12%。

2、本年度年终决算支出27091.89万元，比2017年年终决算支出22259.54万元增加了4832.35万元，增加比率为21.71%。主要是人员经费支出17511.65万元，比2017年18037.81万元减少了526.15万元，减少率为2.92%；日常公用经费支出9580.23万元，比2017年4221.73万元增加了5358.5万元，增加比率为126.93%。

（二）2018年度收入决算情况

本年度收入27091.89万元。

其中：财政拨款收入：25806.33万元，事业收入1285.56万元，各项收入占总收入的比例见下表：

（三）2018年度支出决算情况

本年度决算总支出：27091.89万元;其中：

财政拨款支出：25806.33万元，事业支出1285.56万元，各项收入占总支出的比例见下表：

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入25806.33万元，比上年增长23.03%，其中一般公共预算财政拨款收入25806.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出25806.3万元，比上年增长23.03%，其中一般公共预算财政拨款支出25806.3万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本年度财政拨款基本支出决算总支出：25806.33万元;其中：工资福利支出：14981.31万元，商品服务支出：2644.67万元，对个人和家庭的补助：2106.36万元, 其他资本性支出：6073.99万元。各项支出占基本支出的比例见下表：

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出决算总支出：25806.33万元;其中：工资福利支出：14981.31万元，商品服务支出：2644.67万元，对个人和家庭的补助：2106.36万元, 其他资本性支出：6073.99万元。各项支出占基本支出的比例见下表：

(七) 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费决算总额111.31万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出无，公务接待费支出111.31万元。全年无因公出国（境）费支出。

2018年“三公”经费决算数比2017年决算数减少7.09万元，

2、公务用车购置及运行维护费

2017年公车改革后，单位无公车，但是由于2018年扶贫等工作需要，整个教育系统其他交通费为45.3万元，比2017年减少2.52万元。

3、公务接待费其他教育支出

2018年共执行国内公务接待2310批次，24550人次，接待费开支111.31万元。2018年公务接待费比2017年决算减少7.09万元。

4、因公出国（境）费

2018年无因公出国（境）费支出。

(八) 2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

无

(九)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出

517.50万元,主要用于我单位必要的办公、水电费、差旅费、培训费、考试费、全县学校大型活动费、公务接待等方面的支出。

2.政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额  1598.89 万元，全部为货物类，其中：教学仪器304.72万元；            幼儿园、食堂、寝室设备采购264.82万元；桌椅采购130.76万元；电脑等办公用品采购92.34万元；图书、教学用具等教学设备306.25万元，智慧教育设备采购500万元等。

3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门无车辆；单位价值50万设备0台(套)；单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效情况的说明。按照财政资金绩效管理的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作的发展。

四、名次解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

注：本年度部门决算批复时间是2019年7月29日。

附件：2018年江永县教育局决算报表