附件6

2024年度江永县农机事务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永县农机事务中心

    一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1.职能职责

研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件并组织实施。指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。根据国家农机化产业政策，研究提出全县农机化产业政策建议，引导农业机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。研究拟定农业机械化科技、教育发展规划年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发；负责农机经营、维修的行业管理。组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、机构设置及人员情况

江永县农机事务中心为全额拨款事业单位，内设局办公室、江永县农机监理站、江永县农机推广站（内设农机购置补贴办公室），现有在职工作人员20人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、保障单位正常运转。

2、培训农机驾驶员100人。

3、创建平安农机，确保不发生重特大农机安全事故。

4、发放农机购置补贴，完成50台机具补贴，推进我县农业现代化进程。

二、一般公共预算支出情况

2024年支出决算数为643.08万元，详细情况如下：

（一）基本支出情况

2024年基本支出266.93万元，主要用于单位人员工资、社保费、办公费、差旅费、车辆运行维护费等。

（二）项目支出情况

 2024年项目支出376.15万元，其中，事业展经费23.83万元；农机购置补贴88.32万元；考核奖44.21万元，发展农业生产资金219.79万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2024年度政府性基金预算项目支出35.29万元，其中，考核奖34.2万元，发展农业生产资金1.09万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2024年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本方面

我单位严格按照财政批复的预算支出，无超预算项目支出。

（二）管理效率方面

我单位按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。

（三）履职效能方面

1.强力推进春耕生产

我县充分发挥农机部门的人才、技术优势，有效地做好农机春耕备耕生产。

一是举办机手操作培训班3期，培训农机操作技术人员260人。

二是创建了区域农机维修中心1个，组织全县农机经营网点调回大中型拖拉机、小型拖拉机、耕整机等农机具2000台套及配件150余万元，全力服务农业机械化生产。

三是开展科技下乡活动，发放农机科普宣传资料2000余份，接受咨询450余次。2024年投入农机操作手6000余人，投入各类生产机具4800多台套。

四是新建4个水稻全程机械化育秧工厂，面积2.5万平方米，辐射早稻机抛面积3万亩。新购置拖拉机60台，收割机8台，插秧机45台并已全部安装农机北斗终端作业数据监测系统。截止2024年8月20日，全县已完成机插、机拋作业面积3.83万亩，在8月的全省通报中，江永全市排名第一。

2.全力落实农机购置补贴

大力发展我县粮食生产，持续实施好三个“百千万”工程，发挥农机购置补贴政策在农业现代发展中的重要作用，充分调动农民购机积极性。2024年共完成补贴资金88.32万元，补贴机具69台，受益农户53户。当前全县各类型拖拉机保有量950台，小型机具3760台，全县总动力达26.75万千瓦。

3.狠力抓好农机安全

为坚决遏制拖拉机安全责任事故，根据江永县道安委（整治办）安排部署，深入推进安全生产专项整治三年行动，与农机驾驶员签订安全生产责任书178余份，购买安责险金额7.8万元。深入开展“顽瘴痼疾”专项整治，全县共报废拖拉机118台(其中变型拖拉机40台，其他拖拉机78台)。上路检查拖拉机60台次，检查大中型农业机械32余台，农机专业合作社5家，主办农机操作手安全生产培训班1次，考试合格26人；纠正拖拉机违章16人次，发现安全隐患并完成整改3起。

    4.扎实推进农机报废更新补贴

    积极培育有报废资质的农机报废拆解企业，采取多种形式宣传报废补贴政策，加强对补贴机具的核验审查，并对拆解过程进行全程监督。农机报废更新补贴工作开展以来，通过集中办理、上门回收等“一站式”服务，切实提高群众报废农机的积极性。截至目前，全县已办理报废补贴申请41.56万元，报废补贴机具73台（套）。

七、存在的问题及原因分析

由于县财政困难，我单位在办理报账业务时，国库支付资金不均衡的情况。

八、下一步改进措施

建议县财政加强资金调度，对我单位项目支出尤其是农机购置补贴支出给予及时支付，更好地保障农民群众的利益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2024年财政资金使用绩效情况，我单位将向县财政继续申请有关项目资金。按县财政局要求，我单位拟在江永县政府网公示绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

  无。

附件1江永县农机事务中心部门整体支出绩效评价基础数据表

金额单位：万元

附件2部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

附件5江永县农机事务中心部门整体支出绩效评价表

附件7江永县农机事务中心2024年度项目支出

（农机购置补贴）绩效自评报告

一、项目概况

   （一）项目单位基本情况

1.职能职责

研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件并组织实施。指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。根据国家农机化产业政策，研究提出全县农机化产业政策建议，引导农业机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。研究拟定农业机械化科技、教育发展规划年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发；负责农机经营、维修的行业管理。组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、机构设置及人员情况

江永县农机事务中心为全额拨款事业单位，内设局办公室、江永县农机监理站、江永县农机推广站（内设农机购置补贴办公室），现有在职工作人员20人。

（二）项目基本情况

2024年上级财政安排项目支出88.32万元，用于发放农机购置补贴。

二、项目资金使用及管理情况

    （一）项目资金情况分析

    2024年，县财政拨入我单位专项资金88.32万元，资金到位率为100%。

    （二）项目资金实际使用情况分析

2024年项目实际支出88.32万元，专款专用，资金支付率100%。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

县农机事务中心成立项目资金管理领导小组，由农机事务中心主任负总责，分管领导具体抓，相关股室长按职能根据文件要求进行落实。

（二）项目管理情况分析

一是部署快。安排相关业务人员参加了全省农机购置补贴工作会议，及时组织召开了全县农机购置补贴暨廉政教育和风险防控会议，传达上级文件精神并安排部署相关工作，发放工作资料，要求将宣传资料张贴到村。

二是监管严。认真贯彻农机具购置补贴政策规定，不定期对各经销商进行监督检查，对补贴产品质量、价格、“三包”售后服务、经销商诚信经营、及时供货等政策落实情况进行全方位检查。对查出的问题进行及时纠正，全面接受社会监督。按照“三见一查”要求，对各批次结算农户进行抽查复核，杜绝套购补贴和坑农违规行为。

     四、项目绩效情况

    （一）产出指标完成情况。全年补贴农机数量69台，完成目标任务的138%；补贴发放准确率100%，发放及时率100%。

    （二）效益指标完成情况。减轻户主购机负担，受益农户达到53户，完成目标任务的106%。

    （三）满意率指标完成情况。购机用户满意率100%。

 五、其他需要说明的问题

    （一）后续工作计划

    加强农机安全监管，严防重特大农机事故发生，创建平安农机示范县。

 （二）主要经营做法、存在的问题和建议

2024年，由于县财政困难，我单位在办理报账业务时，支在资金支付不均衡的情况。建议县财政加强资金调度，对我单位项目支出尤其是农机购置补贴支出给予及时支付，更好地保障农民群众的利益。

附件3

项目支出绩效自评表

（  2024年度）

江永县农机事务中心2024年度项目支出

（事业发展经费）绩效自评报告

一、项目概况

  （一）项目单位基本情况

1.职能职责

研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件并组织实施。指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。根据国家农机化产业政策，研究提出全县农机化产业政策建议，引导农业机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。研究拟定农业机械化科技、教育发展规划年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发；负责农机经营、维修的行业管理。组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、机构设置及人员情况

江永县农机事务中心为全额拨款事业单位，内设局办公室、江永县农机监理站、江永县农机推广站（内设农机购置补贴办公室），现有在职工作人员20人。

（二）项目基本情况

2024年县财政安排事业发展经费23.83万元，用于我单位开展各项业务工作的经费支出。

     二、项目资金使用及管理情况

    （一）项目资金情况分析

     2024年，县财政拨入我单位项目支出23.83万元，资金到位率为100%。

（二） 项目资金实际使用情况分析

2024年，我单位实际使用项目资金23.83万元，专款专用，资金使用率为100%。

（三）项目资金管理情况分析

我单位项目支出资金支付，需经单位主要负责人审核，分管财务领导审批方可报账支付。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我单位项目支出属于专项经费，按财政安排的资金使用计划使用。单位设立资金支出审批领导小组审批，严格按照财政规章制度使用财政资金，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目管理情况分析

　　1.加强制度建设。根据上级相关政策和单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理、使用。

　　2.专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

　　3.会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

四、项目绩效情况

（一）数量指标完成情况。举办农机操作手安全生产培训班1期，完成目标任务的100%；开展农机安全检查数量60台，完成目标任务的100%；安全生产培训合格率100%。

（二）效益指标完成情况。创建平安农机，2024年未发生重特大农机事故。

（三）满意度指标完成情况。社会各界人士满意率100%。

五、其他需要说明的问题

   （一）后续工作计划

    加强农机安全监管，严防重特大农机事故发生，创建平安农机示范县。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

近几年来，江永县财政收支矛盾紧张，国库资金调度艰难，国库支付报账进度很不均衡，对财政资金使用绩效产生了一定的消极影响。

建议县财政加强收支管理，科学合理调度好财政资金，确保行政事业单位正常、高效运转。

项目支出绩效自评表

（  2024年度）

江永县农机事务中心2024年度项目支出

（考核奖）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.职能职责

研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件并组织实施。指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。根据国家农机化产业政策，研究提出全县农机化产业政策建议，引导农业机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。研究拟定农业机械化科技、教育发展规划年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发；负责农机经营、维修的行业管理。组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、机构设置及人员情况

江永县农机事务中心为全额拨款事业单位，内设局办公室、江永县农机监理站、江永县农机推广站（内设农机购置补贴办公室），现有在职工作人员20人。

（二）项目基本情况

2024年县财政安排项目支出78.41万元，用于我单位发放考核奖等。

    二、项目资金使用及管理情况

   （一）项目资金情况分析

     2024年，县财政拨入我单位项目支出78.41万元，资金到位率为100%。

（二） 项目资金实际使用情况分析

2024年，我单位实际使用项目资金78.41万元，专款专用，资金使用率为100%。

（三）项目资金管理情况分析

我单位项目支出资金支付，需经单位主要负责人审核，分管财务领导审批方可报账支付。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我单位项目支出属于专项经费，按财政安排的资金使用计划使用。单位设立资金支出审批领导小组审批，严格按照财政规章制度使用财政资金，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目管理情况分析

　　1.加强制度建设。根据上级相关政策和单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理、使用。

　　2.专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

　　3.会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

四、项目绩效情况

（一）数量指标完成情况。发放人数27人，完成目标任务的100%；发放到位率为100%，发放及时率为100%。

（二）效益指标完成情况。有效调动了干部职工工作积极性。

（三）满意度指标完成情况。干部职工满意率100%。

五、其他需要说明的问题

   （一）后续工作计划

    无。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

 无。

项目支出绩效自评表

（  2024年度）

项目支出绩效自评表

（  2024年度）

江永县农机事务中心2024年度项目支出

（农业生产发展资金）绩效自评报告

一、项目概况

   （一）项目单位基本情况

1.职能职责

研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件并组织实施。指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。根据国家农机化产业政策，研究提出全县农机化产业政策建议，引导农业机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。研究拟定农业机械化科技、教育发展规划年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发；负责农机经营、维修的行业管理。组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、机构设置及人员情况

江永县农机事务中心为全额拨款事业单位，内设局办公室、江永县农机监理站、江永县农机推广站（内设农机购置补贴办公室），现有在职工作人员20人。

（二）项目基本情况

2024年县财政安排项目支出220.88万元，用于我县农业示范基地建设及补助农业社会化服务单位或个人。

    二、项目资金使用及管理情况

   （一）项目资金情况分析

     2024年，县财政拨入我单位项目支出220.88万元，资金到位率为100%。

（二） 项目资金实际使用情况分析

2024年，我单位实际使用项目资金220.88万元，专款专用，资金使用率为100%。

（三）项目资金管理情况分析

我单位项目支出资金支付，需经单位主要负责人审核，分管财务领导审批方可报账支付。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我单位项目支出属于专项经费，按财政安排的资金使用计划使用。单位设立资金支出审批领导小组审批，严格按照财政规章制度使用财政资金，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目管理情况分析

　　1.加强制度建设。根据上级相关政策和单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理、使用。

　　2.专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

　　3.会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

四、项目绩效情况

（一）数量指标完成情况。发展农业示范基地2个，完成目标任务的100%；补助农业社会化服务8家，完成目标任务的100%，农业示范基地验收合格率100%，社会化服务补助发放到位率100%。

（二）效益指标完成情况。提高江永县农业现代化水平，成效明显。

（三）满意度指标完成情况。受益群体满意率100%。

五、其他需要说明的问题

   （一）后续工作计划

    无。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

 2024年，由于县财政困难，我单位在办理报账业务时，支在资金支付不均衡的情况。建议县财政加强资金调度，对我单位项目支出尤其是农机购置补贴支出给予及时支付，更好地保障农民群众的利益。

项目支出绩效自评表

（  2024年度）

附件4

江永县农机事务中心财政专项（项目）资金绩效评价表

附件8

单位（部门）绩效自评公开网址统计表