2024年度江永县道路运输服务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2024年度江永县道路运输服务中心整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、职能职责

(1)负责拟订全县道路运输行业事务性工作规划和计划并组织实施。

    (2)承担道路运输市场运行监测、统计分析;协助信用管理、政策评估和从业人员考核工作。

(3)承担全县道路运输行业统计和信息收集、整理、发布等工作;负责组织开展公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计；协助全县道路运输行业的燃油补贴审核、申报工作。

(4)承担道路运输行业公共信息查询、考核结果公布等事务性工作。

   （5）参与道路运输企业质量信誉考核、节能减排工作。

(6)参与汽车客运站服务等级评定和客运车辆类型划分实车评定工作。

(7)参与春运、重要节假日运输、军运、抢险救灾和重大物资运输工作;协助开展道路运输价格相关工作。

（8）协助道路运输安全生产相关事务工作。

（9）承担驾驶员培训和机动车维修相关服务工作。

(10)承担县交通运输局交办的其他工作。

2、机构设置及人员情况

江永县道路运输服务中心为副科级全额拨款事业单位。内设机构包括综合室、财务统计室、道路运输事务室、机动车维修事务室、驾培事务室、安全生产事务室等股室，实有人数16人，事业编制人员16人，退休11人。

（二）单位年度整体支出绩效目标

2024年江永县道路运输服务中心整体支出绩效目标为：1、对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政监督职能；2、负责道路运输市场管理，维护道路运输市场秩序；3、准确及时发放税费改革油补资金；4、紧扣省市道路运输重点工作，紧抓疫情防控运输服务等工作重点，较好地完成了上级交办的各项任务

二、一般公共预算支出情况

2024年支出决算数为436.09万元，详细情况如下：

（一）基本支出情况

本单位基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2024年基本支出决算数为199.57万元。

（二）项目支出情况

项目支出是指为完成道路运输市场管理工作而发生的支出.2024年项目支出236.52万元，主要包括专项经费79.6万元（上级专项转移支出65.6万元;公交车管理7万元；整顿和规范客运领导小组7万元）公共交通营运补助156.92万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本方面

1、严控“三公”经费支出。2024年，“三公”经费完成30.26万元，同比增加172.6%，其中：因公出国（境）费完成0元，与上年持平；公务接待费完成4.90万元，与上年持平，公务用车购置及运行维护费完成25.36万元,同比增加309.00%，因购置了一台新车增加公务用车购置费19.16万元。

2、加强政府采购管理。凡采购办公用品、广告宣传等均需通过电子卖场进行。

（二）管理效率方面

  制定目标考核管理办法，调动职工工作积极性；加强预算执行监控，保证日常工作正常运转。

   （三）履职效能方面

  1. 抓好民生“车通好”

2024年年初，在优化城乡客运一体化线路，规范运营的基础上，开通就医专线江永至松柏枇杷所、源口三源村、粗石江矮寨三条专线。开通求学专线，白水桥至思源学校，水利局至思源学校两条专线。开通定制专线江永至市中心城区、江永至恭城两条专线。

2.抓好春运，保出行

 2024春运1月26日开始至3月5日结束，为期40天。春运期间全县投入客车76辆2480座，共发送班车5179趟次，共安全发送旅客 32768人次，相比往年有所增加。整个春运未发生一起责任死亡事故，未出现旅客长时间滞留现象，未发生重大服务质量投诉，确保了春节期间广大旅客安全出行，保证了特别时期生产生活物资运输畅通。

3.聚焦主业抓服务

按质完成道路客货运输企业、道路客运站（场）质量信誉考核；大力稳控GDP重点经济指标，全县货运企业的公路货运周转量保持在增速的状态。指导全县道路运输企业参加“两员安全考试”，通过率90%，在全市排名前列。驾驶员培训服务稳步推进。指导5所驾培机构参加市质量信誉考核；在全县道路运输行业开展禁毒宣传教育，全县运输行业重点岗位的人员进行了毒检；指导全县辖区内机动车维修企业年度维修质量、经营行为、依法经营和诚信文明经营等进行了综合评价。并配合县里做好营商环境问卷调查，未成年保护、禁烟宣传、创文宣传、城乡融合发展、碳达峰信息报送等工作；如期完成城市客运统计工作，对全县城市道路运输企业的名称、信用代码等信息进行了全覆盖的核对和录入；并进行赋码管理，分绿码、黄码、红码分类管控，对黄码企业进行提醒，对红码企业进行约谈，限期整改销号，实行闭环管理；做好洗泥节的安全保障工作；高考期间，确保公交、出租车运力充足，并组织8家爱心企业73台车助力高考，赢得社会各界的一致好评。

4.守土有责抓安全

对县辖区内的客运、货运、驾校、维修企业进行全面的安全检查以及考核工作。对汽车客运站认真把好源头关，严格执行“三不进站、六不出站”制度，特别是车辆安检环节、“三品”检查环节和出站检查点，强化安检人员的责任心、责任感。

强化科技支撑抓安全。充分发挥“两客一危”运输车辆动态监控系统全方位监控的作用，履行部门监管责任，每天安排工作人员值班。对报警数据高、累计报警量大的司机，道路运输服务中心联合执法大队对违章的货运司机进行约谈提醒，并签署安全文明驾驶的保证书252份。通过一系列措施，现司机违章次数从3月份的3000多次降至11月份100多次。突出重要节点抓安全。结合全县道路运输行业高峰突出、山多路险的特点，配合抓好“春运”、县两会、清明、“五一”、“端午”中秋国庆等重点时段和高温、雨雪、冰冻、汛期等恶劣天气时节的安全生产。全年，全县道路运输事故总起数为0起。落实巡查整改抓安全。全面落实“隐患清零”工作目标，半年开展安全巡查16次，巡查全县“两客”企业2家、普货运输企业及个体户87家，对发现的问题及时进行现场交办。提升队伍能力抓安全。

5.紧扣实事抓民生

信访投诉处理及时。共收到12345热线、政协云、网络投诉、县局交办、人大政协委员的提案等各类信访投诉案件122起，其中驾培类11件，公交类75件，出租车类25件，人大、政协委员的提案11件，均及时处理到位。指导江永顺发公司推出江永公交公众号，市民可随时查询公交车在线运营位置，并优化公交线路3条，调整公交站点6个。

  （四）社会效应方面

 2024年，我单位在县委县政府的正确领导下，在上级部门的指导下团强拼搏，开拓创新，圆满完成了各项中心任务，获得了社会各界的认可。

（五）可持续发展能力方面

  我单位的基本支出及项目支出，均是当年的支出，可持续影响年限为一年。

（六）服务对象满意度方面

道路运输市场涉及千家万户的生命财产安全，经社会调查，群众对我单位的满意度为90%。

七、存在的问题及原因分析

1、由于运输市场瞬息万变我们的工作人员工作压力大，需要加强学习，提高业务执行能力，做到监管及时、监督有效；

2、“三公经费”虽然没有超过年初预算，但因工作执法用车车辆老化安全性能太差，工作人员的安全性受到影响。

3、财务管理有待加强，财政资金监管仍然存在薄弱环节，资金使用绩效有待进一步提升。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、完善管理制度

进一步建立健全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

3、加强工作经费管理

按照工作计划任务合理安排工作经费，确保各项工作有序开展并取得实效。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年绩效自评结果已公开。

十、其他需要说明的情况

无

2、整体支出绩效评价表3、基础数据表4、整体支出绩效自评表5、专项（项目）资金绩效评价表6、2024年专项经费绩效自评报告7-1公交车管理自评表7-2上级专项转移支出自评表7-3整顿和规范客运领导小组自评表8、2024年公共交通运营补助自评报告9、2024公共交通营运补助自评表