江永县交警大队 2023年部门预算公开

目 录

第一部分：交警大队2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县交警大队2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：交警大队单位2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规和政策，研究制订辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

   2、指挥和参与维护全县道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；参与研究城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置、监督和管理；依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

   3、指导和参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划规划建设和挖掘、占用道路的审报工作。

   4、负责全县道路交通事故的预防和调处工作，查处道路交通违章和交通事故，开展道路交通安全宣传教育活动。

   5、负责实施交通警（保）卫工作。参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

   6、负责全县机动车辆安全监督、牌证发放、驾驶员的考试、发证、审验工作；对全县机动车和驾驶员的各类资料建档管理和数据登记、统计以及分类上报工作。

（二）机构设置

⠂ ⠼/span>江永县公安局交警大队属政府行政部门，现有编制人员34人，协警及临聘人100人，内设三个股室三个交警中队，交通工具16辆，管辖江永县和回龙迂管理区，辖区人口28万人，道路里程为1233公里，其中省道68公里，县级道路158公里，城区道路37公里，乡村道路965公里，管理机动车辆45000余辆，驾驶员39000余人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有交警大队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1136.9万元，其中，一般公共预算拨款1136.9万元，收入较去年增加422.5万元，主要是增加了协警工资。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算1136.9万元，其中，行政运行支出593.5万元，执法办案支出463.4万元，其他公安支出80.00万元。支出较2022年增加422.5万元，主要是增加了协警工资。四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入1136.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数87.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算1049.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：协警支出506万元；非税返还支出463.4万元，整治办工作经费80万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费87.5万元，比上年预算增加2.5万元，增加2.9%，主要是协警支出方面有增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为91.79万元，其中，公务接待费16.5万元，公务用车购置及运行费75.29万元（其中，公务用车购置费 17.79万元，公务用车运行费57.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加17.79万元，主要是增加了公务用车购置费 17.79万元

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次，内容为0培训。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本单位有公车18辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明 ⠼/span>

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1136.9万元，其中，基本支出87.5万元，项目支出1049.4万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

副本164002 江永县交通警察大队部门预算公开表江永县交警大队2023年绩效目标申报表(1)