2024年度江永县政府发展研究中心整体支出绩效自评报告_绩效评价

江永县政府发展研究中心

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2024年度江永县政府发展研究中心整体支出绩效自评报告

2025-05-30 16:22
来源：江永县政府发展研究中心
发布机构：江永县数据局
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2024年度江永县政府发展研究中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永县政府发展研究中心

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

江永县政府发展研究中心是全额拨款的事业单位，办公室内设经济发展研究室、产业转移服务室、综合室，编制人数11人，目前在编在岗9人。

单位主要工作职能：

1、起草《政府工作报告》、县政府主要领导同志重要讲话、县政府向省委、省政府、市委、市政府的重要汇报材料和重要综合性材料；围绕县政府的中心工作，根据县政府领导同志的指示，牵头组织调查研究，提出意见和建议；收集整理、传递政务信息，为领导决策和指导工作服务；整理编辑江永县情况资料和其它有关资料；负责全县政府系统综合调研工作的业务指导等。

2、围绕我县经济社会发展和承接产业转移等全局性、综合性、战略性、长期性问题开展政策跟踪研究和超前谋划。为制定我县承接产业转移中长期发展规划和发展政策措施提出思路和建议。

3、搜集有关经济社会发展和承接产业转移等方面的信息，掌握有关动态，为政府实施宏观调控、社会管理和承

承接产业转移工作提供信息和依据。

4、受县委、县政府委托，就有关经济社会发展和承接产业转移等方面重大课题组织相关部门和单位开展专题调研，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。

5、会同有关部门开展承接产业转移相关服务工作；参与承接产业转移工作的指导、考核和督导评估。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

2024年度，我单位整体支出绩效目标中，产出指标为完成《政府工作报告》，完成县领导材料100篇，完成课题调研8个，考核人数9人，政务信息媒体平台采用80次，调查研究按时结题率100%，信息调研成本预算30万；效益指标为对全县经济发展提供较大的有效帮助，媒体上稿率大于80%，研究报告成果利用率或转化率大于50%。满意度指标为服务对象满意度达到95%。成本指标为经济成本，基本支出小于等于91万元，项目支出小于等于30万元。

2024年度，我单位无省级专项资金。

2024年度，我单位有信息调研项目1个，成本预算30万，产出指标为完成课题调研8个，考核人数9人，课题调研完成率100%，调查研究按时结题率100%；效益指标为对全县经济社会发展提供较大的有效帮助，县委、县政府对我单位工作较为认可，研究成果得到刊发或媒体报道至少1次，有关建议被上级采纳，研究报告成果利用率或转化率大于50%。满意度指标为政府及公众满意度均达到95%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年我单位收到财政拨入2024年办公经费10.72万元，支出办公经费10.72万，人员经费79.69万，共支出90.41万。

其中，“三公”经费支出情况：2024年“三公”经费共产生费用0.61万元，其中：公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）、因公出国（境）费0万元、公务接待费0.61万元，与年初预算数2万元相比减少1.39万元，与上年同期相比减少了0.43万元。本年度“三公”经费较去年均下降的原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，规范公务接待活动，厉行节约，严格控制经费支出，2024年度公务用车费用因财政延迟支付未计入当年度支出。

（二）项目支出情况

1、2024年度县级专项资金分配安排和使用管理情况。

2024年我单位的信息调研项目预算30万，实际拨付21万，支出12.22万。我单位严格按照调研方案和进度安排开展调研活动，确保专款专用，用出效果，切实发挥专项资金在项目中的重要支撑作用。

另财政局安排拨付了2023年考核奖7.95万元、绩效奖14.85万元、2021年绩效奖5.09万元、2023年全县绩效评估工作考核奖励5万元，合计32.89万元，均以项目库形式拨付发放。

2、我单位无除县级专项资金以外的其他项目资金。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算，2024年度财政拨付7.95万元为2023年度考核奖。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位共收到财政拨入社保费11.34万，支出11.34万。

六、部门整体支出绩效情况

根据《江永县财政局关于开展2024年度财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔2025〕08号）文件，经评定我单位2024年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为100分，绩效评价等级为优秀。

1、绩效目标完成情况

2024年度，本单位较好完成了整体及项目绩效目标。其中：完成县领导材料150篇，典型发言8个，完成课题调研8个，政务信息媒体平台采用128次，调查研究建立了完整的工作计划表，按时按质完成调研报告，按时结题率100%；2024年度信息调研预算30万，实际拨付21万，支出12.22万，总体预算支出成本控制良好；研究成果、理论文章刊发10篇。我单位对本县产业、经济等方面的调查、研究、建议为全县经济社会发展提供了有效帮助，县委、县政府及人民群众对本单位工作较为认可。

2、绩效指标数据来源及获取方式

2024年度县级财政资金整体绩效评价指标数据来源为江永县财政局下达的《关于批复2024年部门预算经费的通知》（江永财发〔2024〕1号），2024年实际收支情况所作决算、单位预算管理制度健全合规及公开及时性、通过实地走访调查及社会调查收集反馈意见。2024年度县级财政资金整体绩效评价指标数据获取方式为预决算文件及财务账套结合。

七、存在的问题及原因分析

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到有效提高。但我单位在预算支出上仍存在以下问题：

1、办公经费预算不足。2024年度我单位严格遵守相关财经制度，厉行节约，以有限的经费维持单位正常运转，但年底财政再次削减20%预算，决算时办公经费仍超出当年预算，且开支均为刚需，难以缩减。

2、项目经费拨付滞后。因为县财政紧张，项目经费的拨付及支付都有延迟。

八、下一步改进措施

进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好“三公经费”控制管理，合理压缩“三公经费”支出，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；科学规划项目执行计划表，加强对项目和经费的规划管理，提高预算执行率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率
	11		9		100%
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数
三公经费	1.37		2		0.61
1、公务用车购置和维护经费	0.33		0.5
其中：公车购置
公车运行维护	0.33		0.5
2、出国经费
3、公务接待	1.04		1.5		0.61
项目支出：	22.86		30		12.22
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、专项资金	22.86		30		45.11
信息调研项目	22.86		30		12.22
2023年度考核奖	0		0		7.95
绩效奖	0		0		14.85
2021年绩效奖	0		0		5.09
2023年全县绩效评估工作考核奖励	0		0		5
4、其他资金
公用经费	2.68		10.72		10.72
其中：办公费
水费、电费、差旅费
会议费、培训费
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施	1. 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，规范公务接待活动。 2. 制定并实施合理的节约能源资源规章制度，按规定开展能源资源计量、统计等工作。 3. 健全完善推行行为节约、绿色办公的举措，推进无纸化办公。 4. 实行绿色采购，使用节能环保产品。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

省级预算部门名称
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		120.9	135.52		135.52	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：127.57					其中：基本支出：90.41
	政府性基金拨款：7.95					项目支出：45.11
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	起草《政府工作报告》、县政府主要领导同志重要讲话、重要汇报材料和重要综合性材料；开展政策跟踪研究和超前谋划；就有关经济社会发展和承接产业转移等方面重大课题开展专题调研。					完成了《政府工作报告》及各项县政府材料任务；完成了媒体上稿任务；就有关课题开展了8次专题调研并完成相关调研报告，为全县经济发展提出了有效建议。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65分)	数量指标	完成《政府工作报告》		1篇	1篇	10	10
			完成县领导材料		100篇	150篇	10	10
			完成调研报告		8篇	8篇	10	10
			政务信息媒体平台采用		80次	128次	5	5
			考核人数		9人	9人	5	5
		质量指标	《政府工作报告》完成率		100%	100%	5	5
			县领导材料完成率		100%	100%	5	5
			课题调研完成率		100%	100%	5	5
			政务信息媒体平台采用率		80%	80%	5	5
		时效指标	重点工作任务完成时间		2024年12月31日前		5	5
	效益指标（15分）	履职效益指标	媒体平台上稿率		≥80%		5	5
		可持续影响指标	研究报告结果利用率		≥50%		5	5
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		5	5
	成本指标（10分）	经济成本指标	基本支出		≤91万	90.41万	5	5
			项目支出		≤30万	12.22万	5	5
总分							100	100

附件5

江永县政府发展研究中心部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置		10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入	10	预算配置		10	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过程	60	预算执行		20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
					预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
					新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
					新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理		40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
					“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
					政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程		预算管理			管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
					资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
					预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行		8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2023年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		8
		履职效益		10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
				10	社会效益	10
				12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计(分)			100

附件7

江永县政府发展研究中心信息调研项目

2024年度绩效自评报告

根据《江永县财政局关于开展2024年度财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔2025〕08号）文件精神，结合我单位的实际情况，我单位及时开展了2024年度县级财政资金部门专项支出绩效自评工作，现将本单位专项支出绩效自评情况汇总如下：

一、项目概况

1、项目单位基本情况

江永县政府发展研究中心是全额拨款的事业单位，办公室内设经济发展研究室、产业转移服务室、综合室，编制人数11人，目前在编在岗9人。

2、项目基本情况简介

2024年度我单位信息调研项目专项经费21万元，主要是为了搜集有关经济社会发展和承接产业转移等方面的信息，掌握有关动态，为政府实施宏观调控、社会管理和承接产业转移工作提供信息和依据；就有关经济社会发展和承接产业转移等方面重大课题组织相关部门和单位开展专题调研，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金安排等）安排落实、总投入等情况分析

2024年度我单位项目资金21万元，全部为财政资金。根据《关于批复2024年部门预算经费的通知》（江永财发〔2024〕1号）文件，县财政年初批复本单位项目资金30万元，经财政削减30%，年内实际拨付到位21万元，项目经费支出12.22万元。

2、项目资金管理情况分析

一是项目开展按照年初计划逐步进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成；二是进一步完善了《财务管理制度》、《岗位责任制度》、《专项资金管理办法》等系列规章制度；三是项目资金使用均严格按照财务管理制度执行，全年做到了报账审核手续齐备，报账流程规范，财务资料完整，财务档案管理规范，无违规违纪现象发生。四是设立专人专岗，严格按照项目资金管理办法，确保项目资金专款专用。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况分析

我单位严格遵循专款专用的管理原则，专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。对项目资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，杜绝弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。

我单位项目资金支出方面按照专项工作进度需要，申拨项目经费。项目从2024年初按计划实施，并于2024年底前完成年度绩效目标。

2、项目管理情况分析

我单位通过实时监管确保项目资金使用的真实、合法、有效，设置专项目标绩效评估体系，提高项目资金的使用率、有效促进各项工作的稳步推进。项目计划中的8个调研课题均按2024年初计划表实施，并于规定时间前完成相应绩效目标。

四、项目绩效情况

通过县级财政项目资金的支持，推动了我单位各专项业务的开展并取得了一定的成效。根据项目绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定2024年度我单位各项目资金绩效评价得分为95.82分，绩效级别评定为“优秀”。

五、其他需要说明的问题

1、基本经验及主要做法

按程序规定办事，严格项目申报，把好审核关专款专用，确保项目资金使用效率和质量。

2、存在的问题

对于项目资金控制管理还存在不足，对于资金的拨付和支付进度管理有待进一步加强。

3、意见建议

（1）科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度，提高预算执行率。

（2）根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，充分发挥绩效目标的约束和激励作用。

（3）进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

附件3

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目支出名称	信息调研
主管部门	江永县政府发展研究中心				实施单位	江永县政府发展研究中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30	21	12.22	10	58%	5.82
	其中：当年财政拨款		30	21	12.22	10	58%	5.82
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	开展8次以上课题调研活动，完成调研报告				开展了8次课题调研活动，完成调研报告
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成调研报告数量	8篇	8篇	10	10
		数量指标	考核人数	9人	9人	10	10
		质量指标	课题调研完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	研究成果按时结题率	100%	100%	10	10
		成本指标	预算成本控制情况	30万元	12.22万元	10	10	财政拨付不及时
	效益指标（30分）	经济效益指标	对全县经济发展提供有效帮助	较大	较大	10	10
		社会效益指标	上级部门对单位工作的认可程度	较为认可	较为认可	5	5
		社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥1次	8次	5	5
		可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥3次	4次	3	3
			研究报告成果利用率或转化率	≥50%	≥50%	3	3
			研究成果被引用次数	≥1次	7次	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府满意度	95%	95%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	5	5
总分						100	95.82

附件4

江永县政府发展研究中心财政专项（项目）资金绩效评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反应和考核项目立项的规范情况。	评价要点：
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；	4
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济和社会发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；	4
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	4
				③是否与项目年度任务或计划数相对应；
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反应和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	4
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	4
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反应和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;	3
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；	4
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；	5
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				③项目的重大开支是否经过评估认证；	7
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反应和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的监控机制；
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反应和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。	7
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	7
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	8
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	8
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
合计(分)		100

附件8

单位（部门）绩效自评公开网址统计表

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