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2024年度江永县文联整体支出绩效自评报告

2025-04-25 15:59
来源：江永县文联
发布机构：江永县数据局
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2024年度江永县文联整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永县文联

2024年度江永县文联整体支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.单位机构组成、人员概况

江永县文学艺术界联合会为正科级全额拨款事业单位，主要负责组织协调各文学艺术协会的工作，文联现有编制数5个，在编在岗人数5人。

2.机构职能

切实履行好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，团结、组织、协调和指导全县广大文艺工作者，积极从事文学艺术的创作、研究及其相关活动。

（二）项目绩效目标

2024年度无项目支出。

二、2024年度一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出资金72.9万元，其中：人员经费60.6万元，公用支出12.3万元。

（二）项目支出情况

2024年度无项目预算支出。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，深入了解江永县文联整体部门支出资金的投入、分配、使用状况，资金管理制度与措施的制定及执行情况，以及资金使用效果和项目目标的实现程度。这有助于总结经验、发现问题并及时改进，进一步强化文联整体部门支出资金管理，推动全县文艺事业繁荣发展，丰富人民群众精神文化生活，提升群众文化获得感与幸福感，实现资金使用效益最大化，提高政府文化管理效能和财政资金使用效益，保障财政资金安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：遵循“科学性、规范性、客观性和公正性” 原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3 号 )、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39 号 )文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，全面、系统地对文联整体部门支出资金的管理及产生的社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设产出、效益、满意度3个一级指标、下分8个二级指标和15个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为99.58分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：财务人员年底制定评价实施方案，确定现场评价时间。

2.组织实施。办公室负责基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告。依据相关规定要求，整理、综合分析信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（四）项目绩效情况分析

2024年度无项目支出

（五）综合评价情况及评价结论

江永县文联整体支出资金使用和管理规范，支出符合计划用途，资金使用公开透明、按程序审批。财务制度完善，信息真实完整，无违规行为。各类文艺活动的开展，丰富了群众精神文化生活，提升了江永县文化氛围，社会效益显著。

根据《县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，对江永县文联整体支出资金绩效自评得分为99.58分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在问题：1.定性指标评价方面，因评价内容宏观，部分参与评价人员难以客观评价单位绩效。2.年度预算不够精细，部分临时性文艺活动经费未纳入年初预算，导致部分费用支出需临时调整预算。

改进措施：1.针对定性指标评价，设置具体明细项目开展单位互评，增强评价客观性与参考价值。2.加强预算编制的科学性与前瞻性，充分考虑各类文艺活动可能性，精细编制预算，减少预算调整情况。

五、绩效评价结果应用建议：

建议2025年起，在年度预算中适度增加文艺事业发展资金投入，支持更多高质量文艺创作、培训、交流活动开展，进一步推动江永县文艺事业繁荣发展。

江永县文联

2025年4月25日

附件1

2024年度江永县文联整体支出绩效评价基础数据表

（单位：万元）

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率
	5		5		100%
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数
三公经费	0.8		0.8		0.79
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	0.8		0.8		0.79
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、专项资金（一个专项一行）
4、其他资金
……
公用经费	23.35		12.3		12.3
其中：办公费	0.46		1.9		1.9
水费、电费、差旅费	0.89		0.55		0.55
会议费、培训费	0.55		0.15		0.15
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2024年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

（ 2024年度）

省级预算部门名称	江永县文化艺术联合会
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		56.58	76.12		72.91	10	95.78%	9.58
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：74.44					其中：基本支出：72.91
	政府性基金拨款：					项目支出：
	纳入专户管理的非税收入拨款：1.67
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	带领和组织全县文艺工作者紧紧围绕县委、县政府中心工作，把牢正确文艺导向，用心用情用力创作一批讴歌江永之变、江永之进的精品力作，利用县内优势资源打造一批文艺创作基地，着力推动全县文学艺术事业繁荣发展，奋力在全面建设现代化新江永版图中增添文艺分量					全面完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文艺志愿服务		10次	12次	10	10
			承办文艺活动		2次	26次	10	10
			文艺采风交流		3次	10次	10	10
			永明文艺》频道发表作品数量		50件	70件	5	5
		质量指标	文艺志愿服务完成率		100%	100%	5	5
			承办文艺活动完成率		100%	100%	5	5
			《永明文艺》频道作品发表率		100%	100%	5	5
		时效指标	履职工作任务完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	三公经费低于预算		0.8万元	1%以上	5	5
		社会效益指标	繁荣我县我文艺事业		繁荣我县我文艺事业	效果显著	5	5
			文艺作品获奖		1件	25件	5	5
		生态效益指标	项目无污染		无污染	无污染	5	5
		可持续影响指标	活动可持续		可持续	可持续	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府满意度		95%	95%	5	5
			社会公众满意度		95%	95%	5	5
总分							100	99.58

江永县文联整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置		10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入	10	预算配置		10	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过程	60	预算执行		20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
					预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
					新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2024年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
					新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2024年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理		40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
					“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
					政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程		预算管理			管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
					资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
					预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行		8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2024年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		8
		履职效益		10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
				10	社会效益	10			10
				12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计(分)			100

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