桃川镇人民政府2020年部门预算公开说明

（预算批复日期：2020年1月14日）

目      录

第一部分：桃川镇人民政府2020年部门预算公开说明

一、本单位职责及机构设置。

二、本单位预算单位构成。

三、本单位收支总体情况。

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明。

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附件（公开表格附后）

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出汇总表

6、2020年一般公共预算基本支出汇总表

7、2020年“三公”经费情况表

8、2020年政府性基金预算支出表

 一、本单位职责及机构设置。

    镇政府的主要职能及工作：以公共卫生服务为主，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。乡镇事业站（所），包括司法所、农机站、农技站、畜牧站、经管站、城建站、经管站、国土所、财政所等。

二、本单位预算单位构成。

    桃川镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有桃川镇人民政府本级。

三、本单位收支总体情况。

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括湖南省财政厅归口管理专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数378.66万元，包括经费拨款378.66万元。收入较去年增加62.97万元，主要是工资福利增加59.61万元，商品和服务支出增加了3.36万元，项目支出无变动。

（二）支出预算，2020年年初预算数378.66万元，包括一般公共服务378.66万元。支出较去年增加62.97万元，主要是工资福利增加59.61万元，商品和服务支出增加了3.36万元，项目支出无变动。

四、一般公共预算拨款支出预算。

2020年一般公共预算拨款收入378.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为366.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：基层武装工作经费支出3万元，主要用于基层武装工作方面；两代表一委员联系经费支出2万元，主要用于两代表一委员联系方面；乡镇妇联工作经费支出2万元，主要用于乡镇妇联工作方面；乡镇人大主席团活动经费支出2万元，主要用于乡镇人大主席团活动方面；乡镇团委工作经费支出2万元，主要用于乡镇团委工作方面；乡镇工会经费1万元，主要用于乡镇工会工作方面。

五、其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、电话通讯费、维修费、交通费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、工会经费、会议费。2020年我镇机关运转经费共计32.12万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为19.5万元，其中，公务接待费11.7万元，公务用车购置及运行费7.8万元（其中，公务用车购置费无，公务用车运行费7.8万元），因公出国（境）费无。2020年“三公”经费预算与2019年相比减少了。

3、政府采购情况

无需编报政府采购预算。

4. 国有资产占用情况

（1）土地房屋及构筑物价值582.23万元，其中土地价值224.46万元，房屋建筑物价值357.77万元；

（2）专用设备0万元；

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  七、部门预算公开附件

   公开表格附后桃川镇人民政府2020年部门预算公开表

 桃川镇人民政府

2020年1月14日