目 录

第一部分：江永县计生协会2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件：江永县计生协会 2024年部门预算公开表（含2024年部门整体支出和项目支出绩效目标申报表）

第一部分：江永县计生协会2024年部门预算公开说明

（一）部门基本概况

(一）职能职责

1.服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康，计划生有和家庭保健；

2.开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的自觉性；

3.推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反应群众在生殖健康计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

（二）机构设置

内设办公室，加挂业务指导股牌子。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有江永县计生协会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2024年本部门收入预算47.73万元，其中，一般公共预算拨款47.73万元，收入较去年增加7.59万元，主要是因为增加了人员经费。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算47.73万元，其中，卫生健康支出42.77万元，社会保障和就业支出2.79万元，住房保障支出2.17万元。支出较2023年增加7.59万元，主要因为增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入47.73万元，具体安排情况如下：

（三）基本支出

2024年本单位基本支出预算数31.97万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障费等人员经费27.57万元，以及用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.4万元。

（四）项目支出

2024年本单位项目支出预算15.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：计生协会事业费15.76万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费预算为4.4万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为2.3万元，其中，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年预算持平，主要是因为严控“三公”经费支出，确保“三公”经费支出只减不增。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明 

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为47.73万元，其中，基本支出31.97万元，项目支出15.76万元，具体绩效目标详见江永县计生协会2024年部门预算公开表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，县财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件：江永县计生协会2024年部门预算公开表（含2024年部门整体支出和项目支出绩效目标申报表）