2022年度源口瑶族乡人民政府整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永县源口瑶族乡人民政府

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

 江永县源口瑶族乡人民政府属于一级预算单位，下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、党建工作办公室等6个职能股室，并设立社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退伍军人事务站、综合执法大队等5个下属事业单位。现共有在职人员56人（其中行政人员25人）。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

江永县源口瑶族乡人民政府2022年度整体支出绩效目标：1、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理全面实施政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作目标任务圆满完成。2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分。3、财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。

省级专项资金绩效目标：严格按照项目标准实行。

无其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出总计445.84万元。工资福利支出372.97万元，其中：基本工资支出191.96万元，津贴补贴支出121万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.58，职工基本医疗保险缴费19.23万元，其他社会保险缴费1.2万元；其他工资福利支出：7万元， 商品和服务支出132.43万元，其中：办公费25.54万元，印刷费0.71万元，水费3.65万元，电费2.22万元，邮电费2.05万元，差旅费1.28万元，维修（护）费0.96万元，会议费1.85万元，公务接待费7.96万元，劳务费9.24万元，公务用车运行维护费3.94万元，委托业务费36.25万元，其他商品和服务支出36.78万元；对个人和家庭的补助支出184.68万元，其中：生活补助182.82万元，抚恤金1.86万元。

（二）项目支出情况

2022项目支出总计244.25万元，其中：工会经费支出1万元；人大代表经费支出2万元；武装经费支出3万元；乡妇联经费支出2万元；乡团委经费支出2万元：移民口粮经费支出180万元，乡镇基层党建工作经费1万元，两代表--委员联系经费2万元，民生实事项目人大决制工作经费3万元，香米种植保护经费20万元，乡镇政府专项开支28.25万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、政府性基金预算支出情况社会保险基金预算支出情况

职工基本医疗保险缴费19.23万元。

六、部门整体支出绩效情况

2022年源口乡通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出绩效情况如下:

（一）经济性评价

1.预算配置评价。在职人员控制率较好，2022年人员实有人员在职56名，配置合理规范。

2.预算执行评价。支出总额控制在预算总额内，没有超支情况。同时没有新建楼堂馆所支出。

3.预算管理评价。一是规范部门整体支出，认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强国有资产管理，完善内部控制管理，通过健全内控体系，提升风险防范能力，提高政府运行效率和管理水平。

（二）社会效益评价

2022年做好项目实施的前期调查，对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，取得了显著的社会效益。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制下达之后，金额过于细化，使得付款效率大大降低。

2.下达的预算资金存在混用的情况。

八、下一步改进措施

1.进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。

2.强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对源口乡政府2022年部门整体支出绩效评价表及部门整体支出绩效评价基础数据表的各项指标分析，我单位2022部门整体支出绩效自评得分99分，绩效自评等级优。已公开公示。

无其他需要说明的情况

附件1 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2 2022年度部门整体支出绩效自评表

附件3 2022年度项目支出绩效自评表

附件4 2022年度财政专项（项目）资金绩效评价表

附件5 2022年度部门整体支出绩效评价表

附件6 2022年度专项资金绩效自评报告