2023年度江永县夏层铺镇人民政府整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

（1）工作职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置

设置党政机构6个：党政综合办公室、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(农村房屋建设管理办公室)、社会治安和应急管理办公室(社会禁毒工作办公室)及党建工作办公室，直属事业单位3个：社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务中心)、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心，综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

1、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，加强农业基础设施和群众生活基础设施建设，改善农业生产条件和群众生活条件。

2、保障全镇经济、文化、生态环境、农村人居环境综合治理等各方面工作有序推进。

3、抓好安全生产、社会治安综合治理工作，保障各职能部门高效运转，提高执政效率。努力巩固“精准扶贫”成果，推动人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年我镇预算工作坚持量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制，认真执行2023年部门预算，合理安排资金，确保各项工作的正常运转。2023年基本支出总计1026.72万元。主要用于单位人员工资、社保费、办公费、差旅费、车辆运行维护费等。

（二）项目支出情况

2023项目支出总计195.85万元，主要包含基层武装、乡镇妇联、乡镇团委、人大代表票决制等工作经费、待岗人员工资、信访维稳经费、死亡抚恤金、伤残金、遗抚补助等。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

机关事业单位基社会保障和就业支出25.73万元

六、部门整体支出绩效情况

2023年通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出绩效情况如下:

1、在职人员控制率较好，配置合理规范；2、支出总额控制在预算总额内，没有超支情况；3、规范部门整体支出，加强国有资产管理，完善内部控制管理，通过健全内控体系，提升风险防范能力，提高政府运行效率和管理水平。且在2023年项目实施的前期做好调查，对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，取得了显著的社会效益。

七、存在的问题及原因分析

近几年来，江永县财政收支紧张，国库资金调度艰难，国库支付报账进度很不均衡，对财政资金使用效率产生了一定的消极影响。

八、下一步改进措施

加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，提高预算完成率；同时加强收支管理，科学合理调度好财政资金，确保各方面工作正常、高效运转。九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2023年财政资金使用绩效情况，我单位将向县财政继续申请有关项目资金，根据县财政局规定，我单位将在江永政府网公示绩效自评结果。

无其他需要说明的情况

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