江永县市场监督管理局 

2023年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县市场监督管理局单位2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县市场监督管理局 2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县市场监督管理局2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

主要职能。（1）负责全县市场综合监督管理。（2）负责全县市场主体统一登记注册。（3）负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理。（4）负责组织和指导全县市场监督管理综合行政执法工作。（5）根据授权负责反垄断统一执法。（6）负责监督管理市场秩序。（7）负责宏观质量管理。（8）负责产品质量安全监督管理。（9）负责特种设备安全监督管理。（10）负责食品安全监督管理综合协调。（11）负责食品安全监督管理。（12）负责统一管理计量工作。（13）负责统一管理标准化工作。（14）负责统一管理检验检测工作。（15）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。（16）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。（17）负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。（18）负责保护知识产权。（19）负责知识产权创造运用。（20）负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理。（21）负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。（22）负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查。（23）组织指导个体私营经济发展与监督管理。（24）完成县委、县政府交办的其他任务。（25）职能转变：大力推进质量提升；深入推进简政放权；严守安全监管底线；加强事中事后监管；提高服务水平。

（二）机构设置 
 　本单位由6个内设机构组成。（1）综合室[办公室（信访室）、财务股、政策法规股]。（2）人事股。（3）行政审批信用网络监管股（行政审批股、信用监督管理股、网络交易监督股）。（4）知识产权消保股[知识产权促进保护运用股（商标广告监督管理股）、消费者权益保护股（投诉举报办公室）]。（5）食品药品医疗器械化妆品监督管理股(食品安全委员会办公室）[食品安全协调股(应急管理股、食品安全委员会办公室)；食品生产、流通安全监督管理股(特殊食品、盐务监督管理股)；餐饮服务安全监督管理股；药品、医疗器械与化妆品监督管理股(不良反应监测中心）]。（6）质量与价格监督管理股[（质量监督管理股(安全抽检监测股)；特种设备安全监察股；计量标准化与认证认可监督管理股；价格监督检查股（规范直销和打击传销办公室）]。

二、部门预算单位构成

江永县市场监督管理局是独立核算的行政单位，机关行政编制12名，设局长1名、副局长2名，总工程师1名。机关后勤编制2名。截止2022年12月底，我局在职人员103人，离退休人员55人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1391.88万元，其中，一般公共预算拨款1391.88万元，收入较去年增加53.16万元，主要是增加了人员经费工资福利。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算1391.88万元，其中，一般公共服务支出1391.88万元，社会保障和就业支出108.19万元，卫生健康支出57.22万元。支出较2022年增加53.16万元，主要是增加了人员经费工资福利53.16万元。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入1391.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数988.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资津补贴910.35万元，其中基本工资425.64万元、津贴补贴319.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.23万元、职工基本医疗保险缴费57.22万元、其他社会保障缴费2.96万元。公用经费（商品和服务支出）78.5万元，其中：办公经费53万元(水费3.5万元、电费7.5万元、邮电费3万元、工会经费33万元),公务接待费17.5万元、公务用车运行维护费4万元。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算403.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括事业运行13.44万元（其他工资福利支出），市场主体管理运行227.44万元，其中：工资福利支出27万元、商品和服务支出161.44万元、对个人和家庭的补助33万元、资本性支出6万元。一般行政管理事务124.15万元，其中：工资福利支出35.56万元、商品和服务支出88.59万元。市场秩序执法13万元（商品和服务支出），质量安全监管25万元（商品和服务支出）。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费78.5万元，与上年预算比较持平。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为42万元，其中，公务接待费17.5万元，公务用车购置及运行费24.5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费24.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门委托业务费预算108.48万元，主要是预包装食品、农产品、工业产品等等抽检、知识产权专利代理、互联网+市场监督智慧云平台。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额6万元，其中：货物类采购预算6万元，包括：空调1.5万元，桌椅柜子2万元，电脑、打印机2.5万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，江永县市场监督管理局单位有公车13辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1391.88万元，其中，基本支出988.85万元，项目支出403.03万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为22.80万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

江永县市场监督管理局2023年部门预算公开表

附件2：江永县市场监督管理局2023年部门整体支出绩效目标表

附件3：江永县市场监督管理局专项资金绩效目标汇总表