索引号: | 4311250003/2024-01088 | 分类: | |
发文机关: | 江永县松柏瑶族乡 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
目 录
第一部分:江永县松柏瑶族乡人民政府2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、其他重要事项的说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开附表
七、附件:江永县松柏瑶族乡人民政府 2024年部门预算公开表(含2024年部门整体支出和项目支出绩效目标申报表)
第一部分:江永县松柏瑶族乡人民政府2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2.负责本级区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本乡区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理;
6.保护少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯;
7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
8.办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
江永县松柏瑶族乡人民政府内设党政综合办公室(加挂“社会事务办公室”牌子)、社会管理综合治理办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室。下辖社会保障和社会救助服务中心、人口和计划生育服务中心、文教体广电服务中心、工交安监药监和规划建设环保服务中心、农技推广服务中心、林业水利服务中心等6个事业单位。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他下级单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有江永县松柏瑶族乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
2024年本部门收入预算874.51万元,其中,一般公共预算拨款874.51万元,收入较2023年增加214.58万元,主要是因为将基础绩效奖及财政配套住房公积金纳入预算。
(二)支出预算
2024年本单位支出预算874.51万元,其中,一般公共服务支出695.98万元,社会保障和就业支出78.53万元,卫生健康支出支出 建议修改为
四、一般公共预算拨款支出预算情况
2024年一般公共预算拨款收入874.51万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2024年本单位基本支出预算数858.51万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费805.81万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费;公用经费52.7万元,主要用于办公费、电费、差旅费等支出。
(二)项目支出
2024年本单位项目支出预算16万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:乡镇人大主席团活动经费2万元;基层武装工作经费3万元;两代表一委员联系经费2万元;乡镇妇联工作经费2万元;乡镇团委工作经费2万元;工会经费1万元;乡镇基层党建工作经费1万元;民生实事项目人大代表票决制工作经费3万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本单位机关运行经费52.7万元,与2023年持平。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为28.3万元,其中,公务接待费19万元,公务用车购置及运行费9.3万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费9.3万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平,主要是因为本单位节约支出,确保“三公”经费只减不增。
(三)一般性支出情况
2024年本单位会议费预算0万元,培训费预算0万元。
(四)政府采购情况
2024年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占有情况
截至2023年12月31日,本单位在用公车3辆(县公车管理中心配置2辆,自购1辆),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为874.51万元,其中,基本支出858.51万元,项目支出16万元,具体绩效目标详见江永县松柏瑶族乡人民政府2024年部门预算公开表。
(七)政府性基金预算情况
2024年本单位无政府性基金安排的支出。
(八)纳入专户管理的非税收入拨款预算情况
2024年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为。
(九)部门预算批复情况
2024年3月15日,县财政局批复本单位2024年部门预算。
六、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开附表
江永县松柏瑶族乡人民政府2024年部门预算公开表(含2024年部门整体支出和项目支出绩效目标申报表)