2022年江永县农业综合服务中心

部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江永县农业综合服务中心部门概况

一、部门职责

1、负责全县农作物种子技术推广服务规划的制定与组织实施；负责全县农作物良种的选育和推广；

2、负责农作物新品种的引进、试验、示范和县域主导品种的认定；

3、负责全县农作物种质资源的普查，登记和保护；

4、承担全县适量救灾备荒种子的储备；

5、协助县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我中心为县财政全额拨款独立核算的股级事业单位，属县农业农村局二级机构。

（二）决算单位构成。江永县农业综合服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：江永县农业综合服务中心单位本级。

第二部分 2022年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计241.77万元。与2021年相比，减少  1.41 万元，减少0.57%，主要是因为节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计241.77 万元，其中：财政拨款收入241.77万元，占100%；上级补助收入  0 万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占0   %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计241.77万元，其中：基本支出  241.77 万元，占 100  %；项目支出  0 万元，占  0 %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计  241.77 万元，与2021年相比，减少  1.41 万元,减少0.57%，主要是因为节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出241.77万元，占本年支出合计的  100 %，与2021年相比，财政拨款支出减少 1.41  万元，减少  0.57 %，主要是因为节约开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出  241.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支支出  8.58 万元，占3.54%；卫生健康支出9   万元，占3.72%;农林水支出216.95万元，占89.74%;其他支出7.24万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为241.77万元，支出决算数为241.77万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、社会保障和就业支出---行政事业单位养老支出---对机关事业单位基本养老保险基金的补助

年初预算为 8.58  万元，支出决算为  8.58 万元，完成年初预算的 100  %，决算数与年初预算数一致。

2、卫生健康支出---行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出

年初预算为 9  万元，支出决算为 9万元，完成年初预算的 100  %，决算数与年初预算数一致。

3、农林水支出---农业农村---行政运行

年初预算为 216.95万元，支出决算为 216.95万元，完成年初预算的 100  %，决算数与年初预算数一致。

其他支出----其他支出---其他支出

4、年初预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24万元，完成年初预算的 100  %，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出240.12万元，其中：人员经费233.67  万元，占基本支出的97.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、代缴社会保险费等；公用经费 6.45万元，占基本支出的2.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为0.04   万元，完成预算的1.4 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的   0%。

公务接待费支出预算  2.85 万元，支出决算为 0.04  万元，完成预算的  1.4 %，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少  2.13 万元，减少  98.1%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.04  万元，占  100  %,因公出国（境）费支出决算   万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   0万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计0   人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为  0.04 万元，全年共接待来访团组  1 个、来宾8人次，主要是工作交流发生发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元。公务用车运行维护费  0 万元，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出   0万元；年末结转和结余 0  万元。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出  6.45 万元，比年初预算数减少  3.79 万元，降低37%。主要原因是：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

（二）一般性支出情况

2022年 本部门开支会议费  0 万元；开支培训费 0  万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元，主要。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出   0万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的   0 %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆，；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

江永县农业综合服务中心决算表

农业综合服务中心2022年整体支出绩效自评报告（公开）