目 录

第一部分 江永县农业农村局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 江永县农业农村局部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江永县农业农村局2022年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江永县农业农村局部门概况

一、部门职责

（一）主管全县农业生产和农业经济工作。主要工作：发展培育现代家庭农场；发展特香农业；稳定发展以优质稻为主的粮食生产；强化农产品质量安全管理；切实抓好现代特色农业建设；强化耕地质量保护，提升耕地质量切实抓好植保植检工作；加强农业执法工作，切实维护农民利益；加强农村人居环境的整治工作；加快推进农业产业化；健全农业服务体系，增强农业服务功能；认真抓好招商引资和高标准农田等项目的建设；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。江永县农业农村局为行政事业单位性质，内设20个职能股室；下辖县畜牧事务中心、县农业综合服务中心、县农机事务中心、县经营服务站4个科级事业单位。仅有1台公务车。

（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：江永县农业农村局为单位本级部分决算，无其他下属部门决算纳入本部门决算。

第二部分 2022年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6231.82万元。与2021年相比，增加2306.97万元，增长58.77 %，主要是因为根据财政部最新要求，财政拨款收入应按照收付实现制和“以支定收”的原则进行核算，主要由美丽乡村建设、改厕资金、特色产业项目、现代农业集聚区、新型农业经营主体贷款贴息、农产品冷链建设等项目开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6231.82万元，其中：财政拨款收入6231.82万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6231.82万元，其中：基本支出1015.3万元，占  16.3 %；项目支出5216.52万元，占 83.7 %；上缴上级支出0万，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6231.82万元，与2021年相比，增加2306.97万元,增长58.77%，主要是因为根据财政部最新要求，财政拨款收入应按照收付实现制和“以支定收”的原则进行核算，主要由美丽乡村建设、改厕资金、特色产业项目、现代农业集聚区、新型农业经营主体贷款贴息、农产品冷链建设等项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6231.82万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加2306.97万元，增长58.77%，主要是因为根据财政部最新要求，财政拨款收入应按照收付实现制和“以支定收”的原则进行核算，主要由美丽乡村建设、改厕资金、特色产业项目、现代农业集聚区、新型农业经营主体贷款贴息、农产品冷链建设等项目开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 6231.83  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.89  万元，占0.47%；社会保障和就业支出165.12万元，占2.65 %;卫生健康支出74.5万元，占1.2%;农林水支出5956.32万元，占  95.6 %;灾害防治及应急管理支出6万元，占  0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为 6231.83  万元，支出决算数为 6231.83  万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 29.89  万元，支出决算为 29.89 万元，完成年初预算的 100  %。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 127.73万元，支出决算为 127.73  万元，完成年初预算的 100  %。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为 12.39万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 100  %。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 20.97万元，支出决算为 20.97 万元，完成年初预算的 100  %。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 4.03万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 100  %。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 74.5万元，支出决算为 74.5 万元，完成年初预算的 100  %。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 737.63 万元，支出决算为 737.63 万元，完成年初预算的 100  %。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 62.29 万元，支出决算为 62.29 万元，完成年初预算的 100  %。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 34.14 万元，支出决算为 34.14 万元，完成年初预算的 100  %。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 261.09 万元，支出决算为 261.09 万元，完成年初预算的 100  %。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 201.19 万元，支出决算为 201.19 万元，完成年初预算的 100  %。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 842.01 万元，支出决算为 842.01 万元，完成年初预算的 100  %。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 491.62 万元，支出决算为 491.62 万元，完成年初预算的 100  %。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 19.76 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 100  %。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 3125.31 万元，支出决算为 3125.31 万元，完成年初预算的 100  %。

16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为 173.11 万元，支出决算为 173.11 万元，完成年初预算的 100  %。

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 100  %。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 1015.3  万元，其中：人员经费 934.23  万元，占基本支出的 92.01 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险费等；公用经费81.07 万元，占基本支出的 7.99 %，主要包括括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 23.67 万元，支出决算为23.67万元，完成预算的 100  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算 17.53  万元，支出决算为 17.53  万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14  万元，完成预算的 100  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 17.53  万元，占 74.06   %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.14  万元，占 25.94  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 17.53 万元，全年共接待来访团组248个、来宾1998人次，主要是主要是工作调研、工作交流、检查、招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.14  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，公务用车运行维护费 6.14 万元，主要是公务用车运行维护费的支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。2022年本单位无政府性基金收支。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（附后）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出 81.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0   %。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2022年 本部门开支会议费 0  万元；开支培训费 0  万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额 166.19 万元，其中：政府采购货物支出 166.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 1  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

农业农村局2022年决算表2022年农业局整体自评报告(公开)