江永县林业局2023年部门预算说明

第一部份：

一、部门基本概况

1、单位主要职责及工作任务

江永县林业局是县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于林业工作的部署，为县委、县政府当好林业事业建设和发展的参谋，进行调查研究，推广经验；负责林业及其生态保护修复的监督管理；负责林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作；拟定林业资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；负责相关行政执法监管工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业技术交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。                             

2、单位基本情况

根据编委核定，江永县林业局是全额拨款的行政事业单位，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设机构：办公室、造林绿化股、森林资源管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、计划财务审计股、林业科技服务股、政工股、林业综合行政执法大队、林长办、湿地股。全局现有在职干部职工68人（其中：行政编制7人，事业编制61人）；退休人员57人，抚养人员7人。车改后保留执法执勤车1辆。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的只有江永县林业局本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即我局本级预算。收入主要是一般公共预算收入，含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出主要是局机关基本运行的经费和县级公益林补偿、绿色江永建设、林长办经费、松材线虫病疫木除治项目等专项经费。

（一）收入预算， 2023年年初预算数946.44万元，其中，一般公共预算经费拨款940.44万元，纳入一般公共预算管理非税收入拨款6万元。收入较去年增加107.5万元，主要是单位人员经费和县级公益林补偿增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数946.44万元，其中，基本支出642.85万元，专项支出303.59万元。支出较去年增加107.5万元，基本支出和项目支出均有增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入946.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2023年年初预算数为642.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出： 2023年年初预算数为303.59万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括县级公益林补偿、绿色江永建设（含古树名木保护）、创建省级森林城市（含松材线虫病除治）等。其中：县级公益林补偿支出34万元，用于2万亩县级公益林补偿；绿色江永建设（含古树名木保护）支出100万元，主要用于全县植树造林、古树名木保护等方面；创建省级森林城市（含松材线虫病除治）支出133.59万元，用于创建省级森林城市、松材线虫病除治和疫木清除等方面；林长制办公室经费30万元，用于林长办办公费用；非税返还支出6万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款32.4万元，比2022年预算增加2.52万元，上升8.43%。

2、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。

3、政府采购情况

2023年政府采购预算总额239.59万元，主要是政府采购绿化工程、古树名木保护项目预算100万元、创建省级森林城市、松材线虫除治预算133.59万元、办公用品预算6万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2022年12月31日，共有固定资产166台（个、辆）、原值8298153.04元、累计折旧3629185.38元、净值4668967.66元。其中：房屋建筑原值6812192.04元，车辆1辆、为林业执法用车，单位价值5万以上的通用设备1台，单位价值5万以上的专项设备1台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为946.44万元，其中：基本支出642.85万元，项目支出303.59万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部份：

部门预算公开附表：

1、预算收支总表

2、预算收入总表

3、预算支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

江永县林业局2023年部门预算公开表（22张公开表）

江永县林业局2023年部门预算公开表(1)

江永县林业局

2023年3月20日