2022年度兰溪瑶族乡人民政府整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、单位职能职责

乡人民政府主要职能为制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

2. 人员情况

我乡人民政府核定编制人数为36人，其中行政编14个，事业编制22人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1.做好各项社会管理工作，年内辖区无重大安全事故，抓好安全生产，社会治安综合治理工作，做好服务民生工作做好为民办实事等惠民工程，加强生态环境建设，完成耕地保有量和基本农田保护面积任务；

2.年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件。

3.财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年本部门基本支出预算数250.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2022年本部门项目支出预算16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：专项支出16万元，主要用于基层武装工作经费支出3万元、两代表一委员联系经费支出2万元、人大主席团活动经费支出2万元、乡镇妇联工作经费支出2万元、乡镇团委工作经费支出2万元、工会经费支出1万元、民生实事项目人大代表票决制工作经费支出3万元、乡镇基层党建工作经费支出1万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度，我单位无政府性基金支出

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度，我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度，我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一是项目招引持续发力。通过提升兰溪勾蓝瑶寨知名度，全面打响“一眼千年，寻梦勾蓝”旅游品牌，成功引进勾蓝瑶写生研学基地项目。

二是强品牌积极争先创优。兰溪瑶族乡勾蓝瑶村荣获市级非遗村镇示范点、湖南省第一批党员教育示范点等荣誉称号，并成功承办湖南省春季乡村旅游节、《傲椒的湘菜》节目录制等活动。

三是社会治安持续稳定。重点突出安全监管，守牢安全生产底线。经常性对全乡的各类风险隐患巡查，做到“底子清、责任明、处罚严”，做到有患必查、有患必治，实现安全隐患全面管控。强化风险化解，抓好灾害防范应对。组建乡综合应急救援队伍30人，村组建以基干民兵、护林员为主的应急救援队伍90人，并已开展应急演练2次，大大提升了救援队伍对各类灾害事故的应急处理能力。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

1.加强财务管理，严格财务审核。

2.强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

其他需要说明的情况

无