索引号: | 4311250003/2023-00527 | 分类: | |
发文机关: | 江永县兰溪瑶族乡 | 发文日期: | |
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文号 : |
2022年度兰溪瑶族乡人民政府整体支出
绩效自评报告
单位名称(盖章):
(此页为封面)
一、基本情况
(一)部门(单位)基本情况
1、单位职能职责
乡人民政府主要职能为制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;完成上级政府交办的其它事项。
2. 人员情况
我乡人民政府核定编制人数为36人,其中行政编14个,事业编制22人。
(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,省级专项资金绩效目标、其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效目标
1.做好各项社会管理工作,年内辖区无重大安全事故,抓好安全生产,社会治安综合治理工作,做好服务民生工作做好为民办实事等惠民工程,加强生态环境建设,完成耕地保有量和基本农田保护面积任务;
2.年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件。
3.财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2022年本部门基本支出预算数250.67万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出情况
2022年本部门项目支出预算16万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:专项支出16万元,主要用于基层武装工作经费支出3万元、两代表一委员联系经费支出2万元、人大主席团活动经费支出2万元、乡镇妇联工作经费支出2万元、乡镇团委工作经费支出2万元、工会经费支出1万元、民生实事项目人大代表票决制工作经费支出3万元、乡镇基层党建工作经费支出1万元。
三、政府性基金预算支出情况
2022年度,我单位无政府性基金支出
四、国有资本经营预算支出情况
2022年度,我单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2022年度,我单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
一是项目招引持续发力。通过提升兰溪勾蓝瑶寨知名度,全面打响“一眼千年,寻梦勾蓝”旅游品牌,成功引进勾蓝瑶写生研学基地项目。
二是强品牌积极争先创优。兰溪瑶族乡勾蓝瑶村荣获市级非遗村镇示范点、湖南省第一批党员教育示范点等荣誉称号,并成功承办湖南省春季乡村旅游节、《傲椒的湘菜》节目录制等活动。
三是社会治安持续稳定。重点突出安全监管,守牢安全生产底线。经常性对全乡的各类风险隐患巡查,做到“底子清、责任明、处罚严”,做到有患必查、有患必治,实现安全隐患全面管控。强化风险化解,抓好灾害防范应对。组建乡综合应急救援队伍30人,村组建以基干民兵、护林员为主的应急救援队伍90人,并已开展应急演练2次,大大提升了救援队伍对各类灾害事故的应急处理能力。
七、存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。
2、公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。
八、下一步改进措施
1.加强财务管理,严格财务审核。
2.强化财务人员业务知识培训,进一步严控财务管理,提高部门预算收支管理水平。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
已公开
其他需要说明的情况
无