第一部分：江永县公安局2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县级公安机关主管全县公安警务工作的政府职能部门，是全县人民警察的领导和指挥机构，接受县委、县政府和上级公安机关的领导，接受县人大、县政协及相关部门的监督。主 要职责任务：贯彻落实党和国家关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，以维护社会政治大局稳定为首任，打击犯罪，强化治安行政管理，依法行政，服务群众。

（二）机构设置

江永县公安局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局内设机构3个、直属大队10个、所属单位2个、公安派出所10个，所队室共25个。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有江永县公安局本级。

三、部门收支总体情况

（一）2023年年初预算收入7796.59万元，其中，人员经费2251.56万元，公用经费508.5万元，专项经费3507.53万元（其中含看守所经费59.68万元），收费成本及工作经费1529万元。相较2022年年初预算数6474.09万元，2023年年初预算增加了1322.5万元，增长20.42%，增长的主要原因有：

1、非税收入收费成本及工作经费增加；

2、公共视频150个监控点网络租金及维护费增加、“雪亮工程”建设经费增加。

（二）支出预算。2023年年初预算支出7796.59万元，其中，人员经费2251.56万元，公用经费508.5万元，专项经费3507.53万元（其中含看守所经费59.68万元），收费成本及工作经费1529万元。相较2022年年初预算支出数76474.09万元，2023年年初预算支出增加了1322.5万元，增长20.42%，增长的主要原因有：

1、非税收入收费成本增加；

2、公共视频150个监控点网络租金及维护费支出增加、新增“雪亮工程”视频监控工程建设支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入7796.59万元，经费拨款6267.59万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1529万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年年初预算数为2760.06万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2023年年初预算数为经费拨款3507.53万元（其中含看守所经费59.68万元），纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1529万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款经费拨款7796.59万元，相较2022年年初预算数6474.09万元，2023年年初预算增加了1322.5万元，增长20.42%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（二）“三公”经费预算及增减变化说明

2023年“三公”经费预算数为216.45万元。其中：公务接待费 33.25万元，公务用车购置及运行费183.2万元（其中，公务用车购置费100万元，公务用车运行费83.2万元），因公出国（境）费0万元。相较2022年，我局 “三公”经费预算无变动。

1、因公出国（境）费

2021、2022年我局都没有出国学习考察办案事项发生，此项费用2023年也不做支出预算。

2、公务接待费

2023年公务接待费预算支出33.25万元，相较2022年预算无变动。2022年度我局严控公务接待费开支，对接待的人数、规格严格按照县财政制定的规定执行。

3、公务用车费

2023年公务用车购置预算支出100万元，相比2022年预算数无变化。2023年我局需支付2022年11台以旧换新车辆尾款，预算费用100万元。2023公务用车运行维护费预算支出83.2万元，公务用车运行维护费预算与去年持平。2023年度我局严控公务用车费用，厉行节约。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算20万元，拟召开18次会议，参会人数1300人次，内容为公安业务会议；培训费预算20万元，拟开展7次培训，人数42人次，内容为警衔晋升、公安业务培训。

（四）政府采购情况

2022年单位政府采购预算总额1234.8万元。其中，货物类采购预算571.2万元；工程类采购预算340万元；服务类采购预算323.6万元。

（五）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门特种专业技术车、执法执勤车保有量共计28辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备16台。 

（六）预算绩效情况的说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7796.59万元，其中，人员经费2251.56万元，公用经费508.5万元，专项经费3507.53万元（其中含看守所经费59.68万元），收费成本及工作经费1529万元，具体绩效目标详见报表。

（七）政府性基金预算情况 

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况 

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为1529万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

详见附件

江永县公安局2023年部门预算公开表2023年江永县公安局部门整体、项目支出绩效目标表 (新)