江永县乡村振兴局2023年部门预算公开

目 录

第一部分：乡村振兴局单位2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县乡村振兴局 2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：乡村振兴局单位2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家乡村振兴开工作方针、政策，制定全县乡村振兴总体规划，研究拟定乡村振兴工作方案、措施，组织指导乡村振兴工作，当好县委、县政府参谋。2、按照国家关于乡村振兴资金、物资管理办法，管好用好乡村振兴资金和物资，加强乡村振兴资金、物资使用情况监督检查。3、负责财政乡村振兴资金项目的规划、设计、论证和立项上报，并组织、监督实施。4、负责乡村振兴资金项目的立项、审核、推荐和申报，并组织、监督实施。5、动员社会力量开展乡村振兴活动，参与指导农村建设乡村振兴工作。6、负责“雨露计划”、技能培训和科技培训工作。7、负责金融扶贫、小额信贷、重点产业、社会保障兜底乡村振兴工作。8、承担县委、县政府交办的中心工作和县乡村振兴领导小组日常工作。

（二）机构设置 

2022年内设机构设置。县乡村振兴局属县政府组成部门，是县财政全额拨款的正科级行政单位。设置4个股室和1个中心，设办公室、项目规划综合股、防返贫监测股、规划财务股、产业扶贫金融服务中心。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有县乡村振兴局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算183.15万元，其中，一般公共预算拨款183.15万元，收入较去年增加47.26万元，主要是增加了专项项目支出。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算183.15万元，其中，一般公共服务支出100.19万元，社会保障和就业支出12.73万元，卫生健康支出6.73万元，一般行政管理事务支出63.5万元。支出较2022年增加   万元，主要是增加了专项项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入183.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数119.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算63.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：扶贫事务经费63.5万元

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费12.1万元，比上年预算增加或减少0.7万元，增加 5.5 %，主要是办公费方面有减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为9.5万元，其中，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算12万元，拟召开4次会议，人数1500人次，内容为乡村振兴工作会议；培训费预算8万元，拟开展3次培训，人数1100人次，内容为乡村振兴工作实地考核、防返贫监测工作培训。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为183.15万元，其中，基本支出119.65万元，项目支出63.5万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

江永县乡村振兴局部门预算公开表