2025年度江永县道路运输服务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2025年度江永县道路运输服务中心整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、职能职责

(1)负责拟订全县道路运输行业事务性工作规划和计划并组织实施。

    (2)承担道路运输市场运行监测、统计分析;协助信用管理、政策评估和从业人员考核工作。

(3)承担全县道路运输行业统计和信息收集、整理、发布等工作;负责组织开展公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计；协助全县道路运输行业的燃油补贴审核、申报工作。

(4)承担道路运输行业公共信息查询、考核结果公布等事务性工作。

   （5）参与道路运输企业质量信誉考核、节能减排工作。

(6)参与汽车客运站服务等级评定和客运车辆类型划分实车评定工作。

(7)参与春运、重要节假日运输、军运、抢险救灾和重大物资运输工作;协助开展道路运输价格相关工作。

（8）协助道路运输安全生产相关事务工作。

（9）承担驾驶员培训和机动车维修相关服务工作。

(10)承担县交通运输局交办的其他工作。

2、机构设置及人员情况

江永县道路运输服务中心为副科级全额拨款事业单位。内设机构包括综合室、财务统计室、道路运输事务室、机动车维修事务室、驾培事务室、安全生产事务室等股室，实有人数16人，事业编制人员14人，退休14人。

（二）单位年度整体支出绩效目标

2025年江永县道路运输服务中心整体支出绩效目标为：1、对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政监督职能；2、负责道路运输市场管理，维护道路运输市场秩序；3、准确及时发放税费改革油补资金油补资金；4、紧扣省市道路运输重点工作，紧抓疫情防控运输服务等工作重点，较好地完成了上级交办的各项任务

二、一般公共预算支出情况

2025年支出决算数为407.19万元，详细情况如下：

（一）基本支出情况

本单位基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2025年基本支出决算数为193.82万元。

（二）项目支出情况

项目支出是指为完成道路运输市场管理工作而发生的支出。2025年项目支出213.37万元，主要包括专项经费39.02万元（非税收入支出2.94万元；上级专项转移支出26.08万元;公交车管理5万元；整顿和规范客运领小组5万元）公共交通营运补助174.35万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算

四、国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2025年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本方面

1、严控“三公”经费支出。2025年，“三公”经费完成3.56万元，同比减少88.2%，其中：因公出国（境）费完成0元，与上年持平；公务接待费完成0.36万元，与上年相比减少4.54万元，本年公务接待费减少，实行零接待制；公务用车购置及运行维护费完成3.20万元,本年无公务用车购置费。

2、加强政府采购管理。凡采购办公用品、广告宣传等均需通过电子卖场进行。

（二）管理效率方面

  制定目标考核管理办法，调动职工工作积极性；加强预算执行监控，保证日常工作正常运转。

   （三）履职效能方面

  1. 做好民生“车文章”

2025年，开展客货邮创建，成立专班，制定方案，借鉴安仁、花垣经验，促成多方签订合作协议，推进物流分拣中心及91个村级服务站建设；淘汰老旧货车，核查建立清单，耐心沟通宣传，提前完成19台报废任务；开展“跟三车、暖三湘”活动，通过沉浸式体验、问卷调查212份与座谈会，摸清行业诉求，为决策提供支撑。

2.抓好春运，保出行

 2025春运从2月14日开始至22日结束，为期40天。春运期间全县投入客车76辆2480座，共发送班车5266趟次，共安全发送旅客 32969人次。整个春运未发生一起责任死亡事故，未出现旅客长时间滞留现象，未发生重大服务质量投诉，确保了春节期间广大旅客安全出行，保证了特别时期生产生活物资运输畅通。

3.聚焦主业抓服务

完成道路客货运输企业及客运站质量信誉考核，稳定公路货运周转量。指导5所驾培机构参加市级考核，开展行业禁毒宣传与重点岗位毒检，完成机动车维修企业综合评价。组织“两员”考试通过率达90%，省安全知识竞赛排名全市前列。配合完成营商环境、未成年人保护、创文等宣传及信息报送工作，完成城市客运统计与赋码闭环管理。做好洗泥节保障，高考期间组织45台车爱心送考，获一致好评。

4.守土有责抓安全

对辖区内客运、货运、驾校、维修企业开展安全检查与考核。严把客运站源头关，落实“三不进站、六不出站”制度；强化科技支撑，依托“两客一危”运输车辆动态监控系统约谈违章司机，违章次数从月3000余次降至100余次；突出春运等重要节点和恶劣天气安全管控，全年道路运输事故为0；落实“隐患清零”，开展安全巡查12次，巡查全县“两客”企业2家、普货运输企业及个体户87家，发现问题现场交办并限期整改。

5.紧扣实事抓民生

信访投诉处理及时。共收到12345热线、政协云、网络投诉、县局交办、人大政协委员的提案等各类信访投诉案件56起，其中驾培类5件，公交类35件，出租车类10件，人大、政协委员的提案6件，均及时处理到位。指导江永顺发公司推出江永公交公众号，市民可随时查询公交车在线运营位置，并优化公交线路3条，调整公交站点6个。

  （四）社会效应方面

 2025年，我单位在县委县政府的正确领导下，在上级部门的指导下团强拼搏，开拓创新，圆满完成了各项中心任务，获得了社会各界的认可。

（五）可持续发展能力方面

  我单位的基本支出及项目支出，均是当年的支出，可持续影响年限为一年。

（六）服务对象满意度方面

道路运输市场涉及千家万户的生命财产安全，经社会调查，群众对我单位的满意度为90%。

七、存在的问题及原因分析

1、由于运输市场瞬息万变我们的工作人员工作压力大，需要加强学习，提高业务执行能力，做到监管及时、监督有效；

2、财务管理有待加强，财政资金监管仍然存在薄弱环节，资金使用绩效有待进一步提升。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、完善管理制度

进一步建立健全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

3、加强工作经费管理

按照工作计划任务合理安排工作经费，确保各项工作有序开展并取得实效。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年绩效自评结果已公开。

十、其他需要说明的情况

无

1、部门整体支出绩效评价基础数据表2、部门整体支出绩效自评表5、2025年度江永县道路运输服务中心项目资金自评报告非税收入支出公交车管理-上级专项转移支出-复制项目整顿和规范客运领导小组-