一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

根据《关于规范县区旅游机构设置的通知》（永编办发[2017]144号）文件精神，设立江永县旅游发展服务中心，为旅游行政主管部门管理正科级公益一类事业单位，与县三千文化保护管理处合署办公，实行两块牌子一套人马，具体承担全县旅游发展事务方面的公益性职责。江永县旅游发展服务中心是全额拨款的正科级事业单位，编制13名，其中主任一名，副主任两名，实有人员10人。下设机构编制18名，实有人员12人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

多维度构建全域旅游发展体系，实施品牌推广战略，深化新媒体平台精准营销，创新开发研学游等特色旅游产品，打造具有地域文化特质的旅游人才队伍。推进旅游基础设施升级改造，构建"吃住行游购娱"全要素服务体系全面提升旅游接待承载能力和游客沉浸式体验品质。全县接待游客617.94万人次，同比增长9.51%；实现旅游综合收入60.78亿，同比增长10.11%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

江永县旅游发展服务中心整体部门2025年支出决算总额为2923.08万元，其中一般公共预算财政拨款支出金额为495.23万元，政府性基金预算财政拨款支出金额为2427.85万元，其中一般公共预算财政拨款支出495.23万元包含基本支出217.29万元，项目支出277.94万元；基本支出中人员经费188.78万元，公用支出28.51万元。

（二）项目支出情况

江永县旅游发展服务中心2025年度江永县推进国家全域旅游示范县创建项目支出277.94万元。

三、政府性基金预算支出情况

江永县旅游发展服务中心收到上级下达专项债券湘财预〔2025〕0047号用于江永县女书园景区和上甘棠景区旅游基础设施建设项目支出2427.85万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

主要从单位整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析成本（预算）控制到位、节约使用经费，减少了不必要的公务接待等支出；效率性上创新思路，统筹安排，一手抓旅游事业的发展，一手抓中心工作的推进，较好地完成了全年的工作任务；有效性主要体现在完成了勾蓝瑶寨石头街亮化，推进千家峒景区提质立项、温泉酒店建设，香花井桃花谷完成硬件设施建设，女书园完成4A级景区景观评估与业态优化；《多模态数据焕新“江永女书”》项目获市级一等奖、省级二等奖；多个文旅点位、乡镇获评省市级旅游品牌，入选省“四个一百”工程；争取专项债4000万元、大湘南资金100万元，推进女书园、上甘棠景区修缮改造，累计完成投资1078.95万元；11个项目入选省旅发大会清单，5个开工、2个立项；打造研学基地，全年接待研学团队18.4万余人次，引进港澳研学团；举办特色文旅活动，推出文创及实景表演产品，搭建新媒体宣传矩阵，曝光量超457万次；开展导服、消防培训，提升服务与应急能力；可持续性体现于全县接待游客617.94万人次，同比增长9.51%；实现旅游综合收入60.78亿，同比增长10.11%，旅游经济持续良好发展。

七、存在的问题及原因分析

1. 品牌效应不足。特色文化转化为核心旅游IP与产业链的能力有待加强。

2. 配套服务薄弱。景区基础设施及吃住行服务功能需进一步提升。

3. 运营模式单一。过度依赖政府及事业单位运营，社会资本参与不足。

八、下一步改进措施

1. 深挖文化内涵。打造核心旅游IP，延伸文旅产业链。

2. 完善景区配套。升级基础设施，提升综合服务能力。

3. 创新运营模式。引进社会资本，推动市场化经营。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

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