一、基本情况

（一）单位基本情况

1.单位机构组成、人员概况

江永县全民健身服务中心是江永县文化旅游广电体育局下属副科级全额拨款的事业单位，内设4个职能股室：办公室、财务室、健康指导股和体育彩票发行股。单位定编6名，现有在编人员6人（其中主任一人）。

单位年度整体支出绩效目标、省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标：做好公共体育场馆免费开放，与公共体育场馆的运营、维护工作，提高服务质量，组织或支持各类全民健身活动，增加群众锻炼人次，增强群众体质，丰富群众业余生活，做好体育彩票发行的日常事务性工作。

2.机构职能

推广全民健身理念，宣传全民健身政策法规，科普相关知识。组织或支持各类全民健身活动，举办体育项目公益培训，加强对本县各体育协会的指导和支持。管理本县的公共体育场馆与公共体育设施，做好公共体育场馆免费开放工作。负责体育彩票发行的日常事务性工作。

二、2025年度，一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年，本部门基本支出74.35万元，比上年减少5.43万元，减少6.81%。

（二）项目支出情况

江永县全民健身服务中心2025年全民健身事业发展的资金为1174.04万元，实际完成964.68万元，完成率为82.17%，绩效目标：组织或支持各类全民健身活动不少于15场，锻炼人次不少于25万人次。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体地了解我县全民健身服务中心整体支出的资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我县全民健身服务中心整体支出资金管理，提升我县体育事业的发展水平和人民群众的幸福指数。实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号)、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39 号)文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我县全民健身服务中心整体支出资金的管理以及经济和社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分6个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法：是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法：是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：单位财务室于3月底制定评价实施方案，安排绩效自评工作地点和时间。

2.组织实施：单位财务室工作人员收集、整理好相关数据，据此编制相关报表、部门整体支出绩效自评报告，并上报县财政局预算绩效管理股。

（四）项目绩效情况分析

1、效率性分析：根据部门整体支出绩效目标，本中心进行了工作分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行拥有了可靠的制度保障，取得了良好的实施效果，工作计划完成率达到100%。

2、效益性分析：本中心在县委县政府和县文化旅游广电体育局的指导、支持下，贯彻落实《全民健身计划纲要》，在中心全体干部职工的共同付出和本县各个单项体育协会的支持、配合下，成功举办2025年全国露营大会（江永站）、2025年江永县夏季篮球联赛、2025年江永县“体彩杯”全国气排球邀请赛、2025年中国辉煌足迹火炬传承跑（江永站）等各类全民健身活动15个以上，其中包括2个国家级全民健身活动，全年公共体育场馆锻炼人次超过了70万人次，向各乡、镇、单位支持公共体育设施总计26批，有力地推广了全民健身理念和体育项目，增强了群众体质，丰富了群众业余生活。

（五）综合评价情况及评价结论

关于我县全民健身服务中心的部门整体支出，实际支出与计划规定的用途相同，资金使用符合公开、公平要求，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。资金的合规使用和工作的顺利开展，使我县全民健身公共服务体系形成了由政府主导、部门协同、全社会参与的发展新格局。根据《县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，我县全民健身服务中心部门整体支出绩效自评得分为95分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

根据部门整体支出绩效自评工作的要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但是还存在以下问题：对于部分指标的设置，没有按照本县全民健身事业发展的情况进行调整。针对明年的绩效自评工作，我们将结合具体情况，更新、完善绩效自评指标，使指标更具参考价值，提高绩效自评工作的效率，争取县财政增加全民健身事业预算。

五、绩效评价结果应用建议

建议从2026年起，年度预算进一步增加对大型全民健身活动，与公共体育场馆运营、维护的资金投入。

江永县全民健身服务中心

 2026年4月3日

2025年度江永县全民健身服务中心“全民健身事业发展”项目支出绩效自评表

2025年度江永县全民健身服务中心部门整体支出绩效自评表

2025年度江永县全民健身服务中心部门整体支出绩效评价基础数据表

2025年度江永县全民健身服务中心“全民健身事业发展”专项资金绩效自评报告