2025年度共青团江永县委员会整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：共青团江永县委员会

2025年度共青团江永县委员会

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

共青团江永县委员会为群团机关（全额拨款），包含下属股级公益一类事业单位江永县青年志愿者服务中心，共设置行政编制3个、事业编制3个；现有行政编制在岗人员2人、事业编制在岗人员3人；本单位未配备公车。

（二）项目绩效目标

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，严格按照上级团委的安排部署，高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，组织全县青年志愿者活动，选树青年典型标杆，改善贫困地区办学条件，资助贫困地区失学青年，维护青少年合法权益，团结带领全县各级团组织和广大团干部、团员青年认真履职尽责、主动担当作为、积极创先争优，为全面建设社会主义现代化新江永凝聚青春力量。

二、2025年度一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年，共青团江永县委员会实际完成基本支出55.07万元。其中：人员经费支出：48.47万元，公用经费6.60万元，专项经费支出：3.8万元。

（二）项目支出情况

2025年，共青团江永县委员会完成专项支出3.8万元，其中：预防青少年违法犯罪工作支出、青少年事业发展工作支出、少先队工作支出等各项青少年工作支出2.4万元，学雷锋活动支出、五四青年节等青少年活动支出1.4万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025年,本单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年,本单位无国有资产经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年，本单位社会保险支出7.23万。

  六、部门整体支出绩效情况

本年度，部门围绕职责使命和青年发展规划，整体支出绩效目标完成情况良好。在运行成本上，坚持厉行节约，严控一般性支出。在管理效率上，预算执行平稳有序，资产管理规范合规。在履职效能方面，思想引领、基层组织建设、服务青年发展等核心业务扎实推进。在社会效应上，围绕中心大局开展的志愿服务、就业帮扶等工作取得积极反响。部门可持续发展能力不断增强，服务对象满意度保持在较高水平，整体及核心业务实施效果达到预期。

    七、存在的问题及原因分析

主要存在以下问题：一是预算编制的精准度有待提高，项目支出与年初预算存在一定偏差，主要原因是县区财政困难，在资金支付方面不够及时，对单位正常运转造成了一定的影响。二是部分绩效目标设置不够科学，量化程度不够，导致评价时难以精确衡量效果，根源在于绩效管理培训不够深入。三是资产使用效益未完全发挥，部分活动阵地存在利用率不均衡现象，主要与基层团干部日常运营力量不足有关。四是资金拨付与项目实施进度有时不够同步，一定程度上影响了执行效率。

    八、下一步改进措施

针对上述问题，下一步将重点抓好以下工作：一是强化预算编制的前期论证，提高资金分配的科学性和前瞻性。二是优化绩效目标管理，加强相关培训，使指标设置更具体、可衡量。三是盘活存量资产，探索阵地共建共享和灵活运营机制，提升资源使用效益。四是加快资金执行进度，优化内部审批流程，探索对常规项目实行预拨付。五是强化绩效结果应用，将评价结果与下年度预算安排挂钩，建立问题整改台账，确保整改到位。

    九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2025年财政资金使用绩效情况，我单位将向县财政继续申请有关项目资金。根据县财政局要求，我单位将在江永县政府网站公开绩效自评结果。

十、附件

1.共青团江永县委活动专项2025年度绩效自评报告

2.共青团江永县委青少年工作专项2025年度绩效自评报告

3.基础数据表(1)

4.青少年事业发展工作经费1

5.少先队工作经费1

6.五四青年节活动经费1

7.学雷锋活动经费1

8.预防青少年违法犯罪工作经费1

9.自评表

    无其他需要说明的情况         

  无

共青团江永县委员会

                          2025年4月8日