2024年度江永县疾病预防控制中心
整体支出绩效自评报告






















单位名称（盖章）：江永县疾病预防控制中心

    一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1、主要职能。拟订并实施本县重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案并对全县实施情况进行质量检查和效果评价；指导建立本县公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行食品、劳动、环境、学校卫生等公共卫生的监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病、中毒等重大疾病发生和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策；参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立本县重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。配合并参与省、市及国家组织对重大国际突发公共卫生事件的调查处理；开展疫苗应用效果评价和免疫规划策略研究，并对本县免疫策略的实施进行技术指导与评价；推广先进的检测、检验方法，建立质量控制体系，促进本县公共卫生检验工作规范化；开展相关产品的卫生质量检测、检验，安全性评价和危险性分析；做好本中心的质量体系管理及评审与外审工作，制定并落实本县2020健康教育规划：各重点人群进行健康知识培训；指导全县城乡各行业部门开展健康教育活动及监测；开展调查研讨、效果评价、理论研讨等工作；参加上级业务部门组织的各项专业培训，对所辖地区健康教育专兼职人员进行业务技能培训；落实《全国计划免疫管理条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等法规；开展免疫接种率的监测与调查；开展免疫效果的监测与评价；开展免疫副反应的监测、调查和处理；做好疫苗的冷链、使用计划、分发、采购、储存、保管及供方质量保证。指导乡镇建好信息平台，利用免疫规划信息管理系统，加强适龄儿童管理和儿童接种信息的录入工作。继续做好AFP病例监测工作，保持无脊灰状态。做好全县结核病人的发现，归口管理和统计报告，督导各医疗机构做好结核病人的转诊和结核病人的治疗与登记，管好免费药品和专用设备的使用，组织好全县初治涂阴病人的免费治疗的实施工作；开展慢病患病情况变化趋势以及与慢病相关行为危险因素的专题调查研究，收集慢病防治有关信息，拟定防治方案。加大艾滋病检测干预和治疗跟踪管理及病人发现工作力度，切实提高病人治疗率，努力遏制艾滋病发病与上升势头。完成上级交给的各项地方病，寄生虫病防治任务；完成碘缺乏病监测任务；完成丝虫病防治达标后的后期监测管理工作；完成疟疾病防治达标考核及监测工作；完成地方病防治监测和相关指令性任务；及时准确地上报全县地方病、寄生虫病等相关信息。根据全县的实际需要，结合疫情情况，严格按《疫苗流通与预防接种管理条例》实施疫苗采购计划，为全县的免疫接种及时提供、安全的生物制品。
2、机构和人员情况。江永县疾病预防控制中心属财政全额拨款副科级事业单位，为一级预算单位，内设办公室、疾控科、计划免疫科、检测检验科、公共卫生检测科、结防病防治科、健康教育科、质量管理科和财务后勤科等9个科室。共有编制32人，现有在职人员32人。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标
    加强重大疾病监测，严防重大公共卫生事件发生，确保江永县人民群众身体健康，促进江永经济社会持续健康稳定发展。
二、一般公共预算支出情况
江永县疾控中心2024年支出决算数为661.14万元，详细情况如下：
（一）基本支出情况
江永县疾控中心2024年基本支出416.09万元，主要用于单位人员工资、办公费、差旅费、车辆运行维护费等。
（二）项目支出情况
    江永县疾控中心2024年项目支出245.05万元，用于开展新冠肺炎病毒防控。
    三、政府性基金预算支出情况
    我单位2024年度政府性基金预算支出122.28万元，其中，基本支出27.98万元，项目支出94.3万元。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位2024年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位2024年度无社会保险基金预算支出。
六、其他资金支出情况
我单位2024年度其他资金支出873.5万元。
七、部门整体支出绩效情况
（一）运行成本方面
我单位严格按照财政批复的预算支出，无超预算项目支出。
（三）管理效率方面
我单位按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。
（四）履职效能方面
1、免疫规划：我县组织各接种单位相关工作人员在县疾控中心通过现场培训的方式开展了4次培训；积极开展了4.25宣传活动，提高群众对预防接种工作的知晓程度，为顺利展开工作创造有益条件。每个季度都对乡镇的免疫规划工作进行了督导，所有接种门诊均严格按照预防接种工作规范执行，全县安全注射率达100%。生物制品进购渠道及冷链管理工作均按省市要求开展，县疾控中心和各接种单位疫苗储存管理规范。适龄儿童建卡建证率、免疫规划疫苗全程接种率及产科乙肝疫苗首针及时接种率均在95%以上，全县常规免疫报告应种35261人次，实种35254人次，接种率99.98%。认真开展了麻疹监测工作，期间上报6例排除病例。持续进行了疑似预防接种异常反应监测，上报疑似预防接种异常反应28例，其中27例均为一般反应，其余一例为异常反应。各乡镇需补种人数为1904，实补种人数为1903，补种率为99.95%，提高了适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率。
2、结核病防治：报告结核病患者和疑似结核病患者总体到位率100%，病原学阳性率71.74%，活动性肺结核患者成功治愈率96.7%，病原学肺结核阳性耐药筛查率97.3%，耐多药肺结核可疑者耐药筛查率100%，新病原学阳性肺结核耐药筛查率97.06%，耐利福平患者纳入治疗率100%。在定点医院成立肺结核患者诊断小组，对就诊的疑似患者或可疑症状者，免费进行胸片、痰涂片和痰培养检查，影像学和病原学检查率达到100%。对病原学阴性肺结核患者，需经诊断小组讨论后方可定诊，避免过诊和误诊，病原学阴性肺结核诊断依据符合率达到90%以上。
3.艾滋病防治工作：累计对本地管理的271名艾滋病感染者和病人进行了免费抗病毒治疗，目前正在治疗264人，今年新增治疗30人。CD4检测269人，病毒载量送样234人。今年全县性病艾滋病咨询检测605人次，未发现HIV待复检病例。到县看守所对被监管人员进行了采样，共检测378人次，其中吸毒人员30人；HIV初筛阳性1人，第二次确证为阴性。深入各娱乐场所开展性病艾滋病防治知识宣传工作，共宣传人次数570人次，发放宣传资料共2083份，安全套3650个，接受HIV咨询检测333人次，结果均为阴性。性病就诊者共计干预701人，HIV检测701人，检测率为100%。全县开展HIV快速检测共38784人次，检测发现61例HIV快检阳性，其中49例为既往阳性，3例初筛阴性，2例确证阴性，7例已确证阳性。
4.丙肝防控工作：上报丙肝病例共有24例（其中确诊病例22例，临床诊断病例2例），丙肝核酸检测22例，核酸检测率为91.67%（22/24），治疗病例17例，抗病毒治疗率为77.27%（17/22）。
5、人感染H7N9禽流感监测：2024年度我县无高致病性人感染禽流感病例报告。制定了 2024年不明原因肺炎与人感染禽流感监测防控实施方案；城中农贸市场3名活禽从业人员进行了血清流行病学监测（包刮调查问卷、血清标本的采集）；对辖区各级各类医疗机构就落实预检分诊、规范发热门诊、加强人禽流感培训宣传、物资储备等防控情况进行了一次全面督查；冬春季对县级所有医疗机构督导2次，对乡镇所有医疗机构督导1次。督导内容为：发热门诊的设置和开展情况；发热病人的登记和检测情况；医务人员人禽流感等重点传染病的培训情况；人禽流感等重点传染病防治知识的宣传情况；与畜牧水产局保持每月至少2次电话联系，沟通人畜共患病情况。
6、手足口病监测：2024年报告手足口病例462例，无重症及死亡病例。每月对手足口病常规监测采样，共采集手足口病病例样品42份及环境样2份进行了检测；阳性26 例，其中COA16型9例、其他肠道病毒17例；2份环境样均为阴性。
7、狂犬病监测：全县2024年度无狂犬病病例报告。在全县11所乡镇卫生院内均设置了狂犬预防接种门诊，安排了人员24小时轮流值班。登记狂犬病暴露者4435人，进行狂犬免疫球蛋白接种的707人，对2435人进行狂苗注射后抗体检测，抗体阳性人数2435人，阳性率100.0%。一年来，凡接种过狂犬疫苗的狂犬病暴露者均未发病。
8、霍乱监测：5-10月份进行了“二号病”监测，为各医疗机构腹泻病人登记数377人，检索数126人，检索率32.42%，水产品监测霍乱弧菌60份及水系监测30份，共监测霍乱弧菌环境和食品监测共90份，结果均为阴性。
9、登革热监测工作：1-12月份无登革热病例报告。在县城东南西北四个方向开展了一次蚊媒应急监测，共监测100户，布雷图指数为52；深入社区开展登革热防治宣传和在县城人群聚集的场所通过挂横幅、现场咨询等方式宣传登革热防控知识，共向现场群众发放各类登革热防治知识宣传折页600余份、登革热防控知识咨询100多人次。  
（五）
（五）社会效应方面
我单位工作人员本着高度负责的精神，积极开展重大疾病防控工作，为保障全县人民身体健康做出了应有的贡献，社会反响良好。
（六）可持续发展能力方面
2024年，我单位采购检测设备一批，可长期发挥检测作用，为我县今后开展疫情防控提供坚实的技术保障。
（六）服务对象满意度方面
我单位工作人员对待来办事的群众认真负责，态度谦和，服务周到，群众对我单位工作认可度高，社会各界人士满意率达100%。
七、存在的问题及原因分析
由于县财力有限，对重大公共卫生基础设施建设投入也有限，一些重大疾病的防控体系建设还显得滞后。
八、下一步改进措施
建议县财政加大对疾控事业的投入，改善我县疾控基础设施建设滞后的状况。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据2024年财政资金使用绩效情况，我单位将向县财政继续申请有关项目资金。根据财政规定，我单位将在江永县政府网公开2024年度预算绩效评价报告。
十、其他需要说明的情况
无。

江永县疾控中心2024年绩效自评资料(5.20）