附件6

2023年度江永县旅游发展服务中心整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永县旅游发展服务中心

（此页为封面）

  一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

    根据《关于规范县区旅游机构设置的通知》（永编办发[2017]144号）文件精神，设立江永县旅游发展服务中心，为旅游行政主管部门管理正科级公益一类事业单位，与县三千文化保护管理处合署办公，实行两块牌子一套人马，具体承担全县旅游发展事务方面的公益性职责。江永县旅游发展服务中心是全额拨款的正科级事业单位，编制13名，其中主任一名，副主任两名，实有人员12人。下设机构编制16名，实有人员12人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

    加大宣传力度，努力拓展旅游客源市场。加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员素质和业务水平。完善全县旅游及相关基础设施建设，全年实现旅游接待总人数509.2万人次，比增175.85%以上，旅游总收入50.62 亿元以上，比增172.82%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

    江永县旅游发展服务中心整体部门2023年支出决算总额为1518.27万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，其中基本支出163.86万元，项目支出1354.41万元；基本支出中人员经费161.38万元，公用支出2.48万元。

（二）项目支出情况

江永县旅游发展服务中心2023年度江永县推进国家全域旅游示范县创建项目支出1354.41万元。

三、政府性基金预算支出情况

    无。

四、国有资本经营预算支出情况

    无。

五、社会保险基金预算支出情况

    无。

六、部门整体支出绩效情况

主要从单位整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析成本（预算）控制到位、节约使用“三公”经费，减少了不必要的公务接待；效率性上创新思路，统筹安排，一手抓旅游事业的发展，一手抓中心工作的推进，较好地完成了全年的工作任务；有效性上主要用于创建湖南省全域旅游示范县和女书园、千家峒、勾蓝瑶寨黄家驿、上甘棠等重点景区旅游基础和公共服务配套设施建设；可持续性上全县累计接待游客旅游总人数509.2万人次，比增175.85%以上，旅游总收入50.62 亿元以上，比增172.82%以上，旅游经济持续良好发展。

七、存在的问题及原因分析

1.资金拨付不及时，影响资金使用率。

2.管理工作的规范化、制度化建设需要进一步完善和加强，跟踪检查有待加强。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强办内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩非正常性、变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.进一步加强制度性建设，促进绩效结果运用。进一步落实绩效管理责任，加强跟踪检查。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

 附件7

江永县推进国家全域旅游示范县创建项目

2023年度绩效自评报告

  一、项目概况

   （一）项目单位基本情况。

    江永县旅游发展服务中心为旅游行政主管部门管理的正科级公益一类事业单位，与县三千文化保护管理处合署办公，实行两块牌子，一套人马，具体承担全县旅游发展事务方面的公益性职责。县三千文化保护管理处（县旅游发展服务中心）核定全额拨款事业编制13名，其中主任1名，副主任2名。下设三个机构，分别为女书园生态博物馆景区管理所、上甘棠景区管理所、勾蓝瑶景区管理所。

   （二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

    全域旅游县创建项目在全县景区提质改造及景区氛围营造，将全县旅游景区景点作为完整旅游目的地进行整体规划布局、综合统筹管理、一体化营销推广，促进江永旅游业全区域、全要素、全产业链发展，实现旅游业全域共建、全域共融、全域共享的发展模式。

    二、项目资金使用及管理情况

   （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金安排 建议修改为 等）安排落实、总投入等情况分析。

    全域旅游县创建项目总额1354.41万元，财政下达资金1354.41万元，资金到位率100%。

   （二）项目资金实际使用情况分析。

    全域旅游县创建项目资金总额1354.41万元，全部用于创建全域旅游示范县景区提质改造及景区氛围营造。

   （三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

    专项资金实行统一核算，划清了与日常业务收支的界限，不得互相占用。建立了专项资金使用管理责任制，明确了专项资金管理办法及管理部门，提高使用效率。

    在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用达到预期目的。加强了专项资金的财务管理及使用监督管理，专项资金使用严格按项目资金申报计划执行。

    三、项目组织实施情况

   （一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

    构建推动全域旅游的领导机制，进一步加强对旅游业重大政策、发展规划、体制机制改革、重大项目建设等工作的指导、协调和监督。成立创建工作领导小组，下设创建办公室，增加人员配备，保障创建工作经费，具体负责国家全域旅游示范区创建日常工作。落实全域旅游创建主体责任，明确创建目标及，建立健全工作协调机制，完成各项创建任务。

   （二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

    根据国家全域旅游示范县创建相关标准和要求，将国家全域旅游示范县创建工作纳入绩效考核内容进行考核。

    四、项目绩效情况

   （一）项目经济性分析

经全体职工会议研究，通过了具体的资金使用计划。强化工作督查机制，定期开展调度、督查项目工作进展情况，及时改进，确保资金使用取得实效。 全年经费严格按照经费预算执行，没有超出预算。

   （二）项目效率性分析　　　　

    2023年，全县累计接待游客旅游总人数509.2万人次，比增175.85%以上，旅游总收入50.62 亿元以上，比增172.82%以上，旅游经济持续良好发展。

我县建立了适应全域旅游发展的统筹协调、综合管理、行业自律等体制机制，现代旅游治理能力显著提升；旅游业在地方经济社会发展战略中地位日益重要，旅游规划与相关规划实现有机衔接，全域旅游发展支持政策配套正在逐步完善；旅游公共服务体系日益健全，各类设施运行有效；旅游供给要素齐全，旅游业态逐步丰富，旅游产品结构更趋合理，旅游功能布局更加科学。

   （三）项目的可持续性分析　　　　

项目建设有利于发展旅游产业，促进区域经济增长。本项目的建设实施，有利于优化我县旅游资源布局，便捷旅游交通，和谐旅游环境，周到人性服务，将极大助力我县旅游经济，拉动包括工商业、建筑业、建材业、装饰业等产业的快速发展，从而促进县域经济快速发展。

五、其他需要说明的问题

  （一）后续工作计划。

    1.加大景区配套建设力度。争取省级、县级资金投入，建设景区景观标识、监控系统等。开展女书园景区游船起停码头建设、观光游船采购项目、女书吊桥改造项目，千家峒大泊水瀑布风雨桥、旅游厕所、千家峒三峰山红色文化展示长廊，勾蓝瑶寨景区花海、旅游厕所建设项目等。

    2.加大宣传营销工作力度。创新宣传促销模式，搭建线上服务平台。争取县财政资金投入，加大宣传促销力度，制作1张导游图、1部宣传片、1份宣传折页，健全政府主导，企业参与的宣传促销体系。

    3.健全完善旅游项目储备。加大旅游项目前期工作力度，力争完成一批旅游项目招商资料编制，加大项目招商力度，切实有效推进旅游签约项目尽快落地建设，搞好项目推进建设过程中的协调服务工作。

    4.加强旅游品牌创建力度。进一步提升全县旅游产业的规范化建设，不断提高服务质量和水平。争取千家峒景区通过4A景区创建现场验收评定，旭日升休闲农业园创建国家3A级旅游景区；千家峒瑶族乡争创省级乡村旅游重点乡镇，千家峒古源村争创省级乡村旅游重点村；千源酒店申报创建四星级旅游饭店；瑶都湾农庄争创四星级乡村旅游点，推进孔雀山庄创建五星级乡村旅游点。

  （二）主要经营做法、存在的问题和建议。

    1.主要经验做法：

    一是加强项目实施管理。狠抓落实，要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。加强督查，经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。

     二是加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。

    2.存在的问题：

创建与之相应的具体情况对标还需要进一步搜集整理和查缺补漏。

3.建议：

    进一步加强监管力度，保障项目实施进度。 

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