2023年度江永县总工会整体支出
绩效自评报告
单位名称（盖章）：
（此页为封面）
根据江永县财政局《关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔2023〕2号）文件精神，我会及时开展了财政资金自评工作，现将部门整体支出自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1．主要职能：依据《中国工会章程》规定，县总工会机关的主要工作任务是：
（一）根据党的基本理论、路线、纲领和工运方针，按照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作，开展理论政策研究。
（二）依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能；贯彻执行江永县工会代表大会的决议；指导全县各企事业单位实行民主管理和民主监督；参与协调劳动关系，调解社会矛盾。
（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府及上级工会机关反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。
（四）指导全县各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，进一步完善工会各项组织制度和民主制度。
（五）研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。
（六）动员和组织全县职工积极参加改革和建设；协助县人民政府做好县以上劳模的推荐、评选工作，负责县以上劳模的管理工作。
（七）负责工会经费的收缴、使用和管理工作；研究提出兴办和管理工会企事业的有关政策建议；负责工会企事业发展的指导、协调工作。
（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2．机构设置：正科级群团组织,无内设机构，有一下属股级事业单位，但未独立核算。
3．人员编制情况：总工会编制6人，年末在职人数12人，退休职工6人。
4.2023年重点工作概况：江永县总工会2023年对全县困难职工进行摸底、排查，给困难职工送温暖；下企业宣传工会政策；做好全年全县文体活动。
部门（单位）年度整体支出绩效目标
目标1：做好全年困难职工及劳模工作。
目标2：加强对县域内文化活动。
其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标
1.做好困难职工送温暖及劳模等工作。
2.做好全年全县文体活动工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出121.56万元，其中工资福利支出121.56万元，主要是单位干部职工的工资及绩效、各项保险等。
（二）项目支出情况
我单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
由于我会职能属于组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，充分发挥免费开放为人民服务的精神，满足人民群众日益增长的文化需求。从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。资金到位率100%、资金使用率100%，管理制度健全，资金使用合规，固定资产有专人保管，资金项目安全。服务群众满意度达到98%。绩效评价分为98分，等级为优。
七、存在的问题及原因分析
一是工会经费资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范。
二是财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作。
八、下一步改进措施
1、合理制定绩效目标，做好预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在江永县人民政府网站上进行公开。
其他需要说明的情况
无
附件5
总工会部门整体支出绩效评价表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
|
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
5 |
|
|
|
“三公””变动率 |
5 |
“三公””变动率≦0,计5分；“三公””＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公””变动率=[（本年度“三公””预算数-上年度“三公””预算数）/上年度“三公””预算数]×100% |
5 |
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|
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
|
|
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
5 |
|
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|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
|
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|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
|
|||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
8 |
|
|||
|
“三公””控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公””控制率-（“三公””实际支出数/“三公””预算安排数）×100%。 |
7 |
|
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|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
|
|||||
|
过 程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
|
8 |
|
|||
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
|
6 |
|
||||||
|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
|
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|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8 |
|
8 |
|
|
|
履职 效益 |
10 |
经济效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
|
|
||||
|
社会效益 |
8 |
|
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|
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
|
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
5 |
|
|||||
|
合计(分) |
97 |
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附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
6 |
12 |
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|
经费控制情况 |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
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|
三公经费 |
|
|
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|
1、公务用车购置和维护经费 |
|
|
|
|||
|
其中：公车购置 |
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|||
|
公车运行维护 |
|
|
|
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|
2、出国经费 |
|
|
|
|||
|
3、公务接待 |
|
|
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|
项目支出： |
|
|
|
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|
1、业务工作经费 |
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|
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|
2、运行维护经费 |
|
|
|
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|
3、专项资金 （一个专项一行） |
|
|
|
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|
4、其他资金 |
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|
|
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|
…… |
|
|
|
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|
公用经费 |
|
|
|
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|
其中：办公费 |
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|
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|
水费、电费、差旅费 |
|
|
|
|||
|
会议费、培训费 |
|
|
|
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|
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
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|
|||
|
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） |
批复规模 （㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
单位建立健全内控制度，严格控制经费支出 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
部门整体支出绩效自评表
（ 2023年度）
|
省级预算部门名称 |
江永县总工会 |
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|
年度预 算申请 （万元） |
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年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
121.56 |
121.56 |
121.56 |
10 |
100% |
10 |
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|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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|
其中： 一般公共预算：121.56 |
其中：基本支出：121.56 |
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政府性基金拨款： |
项目支出： |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
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|
其他资金： |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1：做好全年帮扶工作。 3：开展全县文体活动。 |
1：做好全年帮扶工作。 3：开展全县文体活动。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
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|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
五一劳动奖及工人先锋号评选 |
20次 |
20次 |
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|
|
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|
职工维权、劳动模范日常管理 |
全年 |
全年 |
|
|
|
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|
质量 指标 |
工作完成率 |
100% |
100% |
|
|
|
||||||
|
时效 指标 |
完成时间 |
2023年12月30日之前完成 |
2023年12月30日之前完成 |
|
|
|
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|
成本 指标 |
预算资金 |
121.56万元 |
121.56万元 |
|
|
|
||||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
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|
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|
社会效 益指标 |
丰富群众生活 |
丰富群众生活 |
丰富群众生活 |
|
|
|
||||||
|
生态效 益指标 |
对有困难的干部职工、工会会员给予帮助 |
良好 |
良好 |
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
受益群众满意度 |
可持续 |
可持续 |
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|||||
|
活动服务满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|||||||
|
总分 |
|
|
|
|||||||||
湘公网安备 43112502000002号
