江永县团委2023年度绩效自评公示_绩效评价

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江永县团委2023年度绩效自评公示

2024-04-01 12:21
来源：团县委
发布机构：江永县行政审批服务局
字体【大中小】

2023年度共青团江永县委员会

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

共青团江永县委员会为群团机关（全额拨款），包含下属股级公益一类事业单位江永县青年志愿者服务中心，共设置行政编制3个、事业编制3个；现有行政编制在岗人员3人、事业编制在岗人员2人；本单位未配备公车。

（二）项目绩效目标

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，严格按照上级团委的安排部署，高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，组织全县青年志愿者活动，选树青年典型标杆，改善贫困地区办学条件，资助贫困地区失学青年，维护青少年合法权益，团结带领全县各级团组织和广大团干部、团员青年认真履职尽责、主动担当作为、积极创先争优，为全面建设社会主义现代化新江永凝聚青春力量。

二、2023年度，一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年，共青团江永县委员会实际完成基本支出77.37万元。其中：工资福利支出：47.14万元，公用经费支出6.5万元。

（二）项目支出情况

2023年，共青团江永县委员会完成专项支出23.73万元，其中：预防青少年违法犯罪工作支出、青少年事业发展工作支出、少先队工作支出、非税返还支出等各项青少年工作支出19.73万元，学雷锋活动支出、五四青年节等青少年活动活动支出4万元。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我县团县委整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我县团县委整体部门支出资金管理，推进全县青少年精神文明建设；领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕江永县改革、发展、稳定的大局开展工作，在江永县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号 )、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39 号 )文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我县团县委整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分6个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为100分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）项目绩效情况分析

1.经济性分析。2023年共青团江永县委员会整体部门支出资金77.37万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。

2、效率性分析。共青团江永县委员会按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。根据部门整体支出目标，共青团江永县委员会及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3.效益性分析。2023年，在县委、县政府的正确领导下，共青团江永县委员会始终坚持服务青年，联系青年、引领青年的原则，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻落实党的全国两会精神，创新服务方式，以广泛开展特色鲜明的青年志愿者服务活动为抓手，助力我县共青团各项工作的创新发展，积极发动，认真组织，扎实开展各具特色的青年志愿者服务活动，充分发挥志愿者优势，拓宽服务群众渠道，营造了志愿服务、奉献社会的浓厚氛围，全体干部职工各司其职、分工协作，顺利完成各项工作任务，受到了县委县政府的充分肯定。

（四）综合评价情况及评价结论

2023年，按照县财政相关要求，团县委开展了绩效评价工作。从评价结果看，部门整体支出绩效评价指标得分100分。总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

四、自评实施存在的问题和改进措施

共青团江永县委员会对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解较少，进而对业务涉及财务问题时不能事前进行财务分析与指导，导致了控制与监督的不及时。今后要加强业务沟通，做到控制及时、监督有效；因部分工作是年中或年末根据上级要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

五、绩效评价结果应用建议：2024年起，年度预算中增加青少年事业发展工作资金投入。

附件

1、共青团江永县委员会整体支出绩效评价表

2、共青团江永县委财政专项青少年工作资金绩效评价表

3、团县委部门整体支出绩效评价基础数据表

4、团县委部门整体支出绩效自评表

5、共青团江永县委员会青少年工作专项2023年度绩效自评报告

6、青少年工作项目支出绩效自评表

7、共青团江永县委员会活动专项2023年度绩效自评报告

8、活动项目支出绩效自评表

中共青年团江永县委员会

2024年3月17日

附件1

共青团江永县委员会整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置		10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入	10	预算配置		10	“三公”经费变动率	5	“三公”经费变动率≦0,计5分；“三公”经费＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数]×100%	5
过程	60	预算执行		20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
					预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
					新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
					新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理		40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
					“三公”经费控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公”经费控制率-（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。	7
					政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程		预算管理			管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
					资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
					预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行		8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2023年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		8
		履职效益		10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
				10	社会效益	10			10
				12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计(分)			100

附件2

共青团江永县委财政专项

青少年工作资金绩效评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：	4
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	4
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：	4
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
				③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	4
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。	4
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：	3
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：	3
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：	4
				①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：	5
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：	7
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				③项目的重大开支是否经过评估认证；
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：	8
				①是否已制定或具有相应的监控机制；
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。	7
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。	7
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。	8
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。	8
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
合计(分)		100

附件3

团县委部门整体支出绩效评价基础数据表

（单位：万元）

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率
	6		5		83.33%
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数
三公经费	1.6431		0.98		0.94
1、公务用车购置和维护经费	0.6526		0		0
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	0.6526		0		0
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	0.9905		0.98		0.94
项目支出：	16.1		23.73		23.73
1、业务工作经费	0		0		0
2、运行维护经费	0		0		0
3、专项资金（一个专项一行）	16.1		23.73		23.73
预防青少年违法犯罪工作经费、青少年事业发展工作经费、少先队工作经费、非税返还经费	12.1		19.73		19.73
学雷锋活动经费、五四青年节经费	4		4		4
公用经费	6.5		6.5		6.5
其中：办公费	5.42		3.88		3.88
水费、电费、差旅费	1.08		1.12		1.12
会议费、培训费	0		1.5		1.5
政府采购金额	——		0		0
部门基本支出预算调整	——		0		0
楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	建立健全财务制度，严格遵守国家财政规章，加强财务审批。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件4

团县委部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

县级预算部门名称	共青团江永县委员会
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		60.17	77.37	77.37	10	100%	10
	按收入性质分：77.37				按支出性质分：77.37
	其中：一般公共预算：60.17				其中：基本支出：53.64
	政府性基金拨款：				项目支出：23.73
	纳入专户管理的非税收入拨款：1.8
	其他资金：
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	通过开展各项青少年活动，充分发挥共青团的作用，团结广大青年，为建设美丽新江永贡献力量。				顺利的开展好了各项活动，团结引领青少年为建设美丽新江永贡献了力量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展系列志愿服务活动	≥10场	40场	20	20
		质量指标	绩效指标合理性	合理	合理	10	10
		时效指标	工作任务科学性	科学	科学	10	10
		成本指标	政府采购执行率	≥100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%	100%	10	10
		社会效益指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5
		生态效益指标	通过开展各项青少年活动，充分发挥共青团的作用，团结广大青年，为建设美丽新江永贡献力量。	不断加强	不断加强	5	5
		可持续影响指标	持续扩大共青团组织在青年中的影响力	不断加强	不断加强	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100

附件5

共青团江永县委员会青少年工作专项

2023年度绩效自评报告

一、 项目概况

（一）项目单位基本情况。

共青团江永县委员会为群团机关（全额拨款），包含下属股级公益一类事业单位江永县青年志愿者服务中心，共设置行政编制3个、事业编制3个；现有行政编制在岗人员3人、事业编制在岗人员2人。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。

2023年我委项目资金19.73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开支的经费，包括有关各项青少年工作专项。其中：预防青少年违法犯罪工作经费2万元、青少年事业发展工作经费10.1万元、少先队工作经费为5.83元,非税返还支出1.8万元。

（三）项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金安排等）安排落实、总投入等情况分析。

我委2023年项目资金19.73万元均为财政拨款。2023年《关于下达2023年单位部门预算经费的通知》（江永财预发）〔2023〕1号安排的19.73万元预算内专项经费于年内已拨付到位。

（二）项目资金实际使用情况分析。

2023年我委项目资金19.73万元，其中用于预防青少年违法犯罪工作经费为2万元、青少年事业发展工作经费为10.1万元、少先队工作经费为5.83元,非税返还支出1.8万元。

（三）项目资金管理情况分析。

各项目均按照年初计划进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划完成，专项资金的使用均严格按照财务管理制度执行，无违规违纪现象发生，确保专项资金专款专用。

三、项目组织实施情况

（一)项目组织情况分析。

我委严格按照财政部门的部署要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对项目资金严格把关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。

我委项目资金的支出均按照专项工作进度需要，申请拨付专项经费，各项目从2023年年初计划实施，于年底前完成年度绩效目标。

（二)项目管理情况分析。

制订项目资金管理制度，严格把关，通过实时监管，确保项目资金的合理使用，设置专项目标绩效评估体系，提高专项资金的使用率，促进各项工作的稳步推进。全年的各专项项目均按年初计划实施，并于年底完成了年度绩效目标。

四、项目绩效情况

通过县级财政专项资金的支持，推动了我委各专项业务的开展并取得了一定的成效。根据专项绩效评定指标对我委项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定2023年度我单位各专项资金绩效评价得分为100分。其中项目投入评价得分为20分，项目过程评价得分为30分，项目产出得分为30分，项目效果20分，绩效级别评定为“优秀”。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

开展好各项青少年工作，专款专用，团结引领广大青年为建设社会主义新江永贡献青春力量。

（二）主要经营做法、存在的问题和建议。

1、严格按程序规定办事，严把审核关，专款专用，确保资金使用效率和质量。

2、存在的问题

对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强

3、意见和建议

进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

共青团江永县委员会

2024年3月17日

附件6

青少年工作项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目支出名称	预防青少年违法犯罪、青少年事业发展工作、少先队工作、非税返还
主管部门	共青团江永县委员会				实施单位	共青团江永县委员会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		19.73	19.73	19.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		19.73	19.73	19.73		100%
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	完成好各项青少年工作，确保此项工作在考核中不扣分				顺利完成各项青少年工作，此项工作在考核中无扣分项。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展普法宣传活动	≧5场	已完成	5	5
			促进青少年健康成长活动	≧1场	6场	5	5
			开展少先队员评奖工作	≧1次	2次	5	5
			非税返还按时完成	完成	完成	5	5
		质量指标	经费使用准确性	100%	100%	5	5
		质量指标	加强组织队伍思想建设，凝聚少先队员。	100%	100%	5	5
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	预算成本控制情况	≤19.73万元	19.73万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	上级部门对单位工作的认可程度	较为认可	认可	5	5
		生态效益指标	青少年健康成长氛围	较好	好	10	10
		可持续影响指标	提高活动宣传的覆盖面	≥95%	100%	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100

附件7

共青团江永县委员会活动专项

2023年度绩效自评报告

二、 项目概况

（四）项目单位基本情况。

（五）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。

2023年我委项目资金4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开支的经费，包括有关各项青少年活动专项。其中：学雷锋活动经费1万元、五四青年节活动经费3万元。

（六）项目资金使用及管理情况

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金安排等）安排落实、总投入等情况分析。

我委2023年项目资金4万元均为财政拨款。2023年《关于下达2023年单位部门预算经费的通知》（江永财预发）〔2023〕1号安排的4万元预算内专项经费于年内已拨付到位。

（五）项目资金实际使用情况分析。

2023年我委项目资金4万元，其中用学雷锋活动经费为1万元、五四青年节活动经费为3万元。

（六）项目资金管理情况分析。

四、项目组织实施情况

（三)项目组织情况分析。

我委项目资金的支出均按照专项工作进度需要，申请拨付专项经费，各项目从2023年年初计划实施，于年底前完成年度绩效目标。

（四)项目管理情况分析。

六、项目绩效情况

七、其他需要说明的问题

（二）后续工作计划。

开展好各项青少年活动，专款专用，团结引领广大青年为建设社会主义新江永贡献青春力量。

（二）主要经营做法、存在的问题和建议。

1、严格按程序规定办事，严把审核关，专款专用，确保资金使用效率和质量。

2、存在的问题

对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强

3、意见和建议

共青团江永县委员会

2024年3月17日

附件8

活动项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目支出名称	学雷锋活动、五四青年节
主管部门	共青团江永县委员会					实施单位	共青团江永县委员会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4	4		4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4	4		4		100%
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	联合相关部门，组织各基层团组织、少先队组织开展好学雷锋活动、五四青年节活动。					圆满完成此项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展学雷锋志愿服务活动		≧3场	5场	10	10
		数量指标	开展五四青年节活动		≧1场	1场	10	10
		质量指标	经费使用准确性		100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用及时率		100%	100%	10	10
		成本指标	预算成本控制情况		≤4万元	4万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，服务文明城市。		较为认可	认可	10	10
		生态效益指标	团结引领凝聚青年		较为认可	认可	10	10
		可持续影响指标	提高活动宣传的覆盖面		≥95%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100

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