2023年度江永县统计局整体支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

江永县统计局是全额拨款的行政单位，内设办公室、业务股、法规股,下属单位有电子计算站、社会经济调查队、普查中心。现有在编人员17人,退休人员9人。

（二）部门工作职责

1、贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划，基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全县统计工作，确保全面、真实、准确、及时地完成全县统计任务。

2、组织实施国民经济核算制度；核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑、批发零售和住宿餐饮、房地产、服务、能源、投资、消费、科技、社会发展基本情况、名录库更新维护、城乡划分等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

4、组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情、县力方面的统计数据。

5、组织实施人口抽样、劳动力调查、小型工业、限下商业和服务业、工业品价格、城乡一体化、农村住户、农产量等抽样工作；组织实施贫困监测、妇女儿童监测、畜禽监测等监测任务。

6、组织指导和综合协调全县各乡镇、各部门的统计调查工作；组织管理全县统计调查项目及负责统计调查计划、调查方案的审批工作。

7、指导监督加强乡镇、部门、单位统计基础工作、统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

8、统一核定、管理、公布全县基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9、组织实施“四上”企业纳入统计范围审核申报工作。

10、协助县委、县政府实施县经济运行综合评价考核和乡镇经济运行综合评价考核。

11、协助管理各乡镇、开发区统计员；组织全县统计专业资格考试和职称评审工作。

12、组织实施统计法律、法规相关知识的宣传、教育，贯彻和开展统计执法监督检查；会同有关部门依法检查处理重大的统计违法案件。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）项目绩效目标

一是保障统计工作有序进行；二是根据上级授权，管理和公布有关统计调查数据。三是根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。

二、2023年度，一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

单位全年支出593.47万元，其中：

1、基本支出360.47万元；其中：人员经费348.66万元，公用支出11.81万元。

2、专项经费支出233万元，其中:第五次全国经济普查：80万元；企业一套表联网直报经费：20万元；年鉴印刷3万元；项目入统专项经费60万元；第七次全国人口普查70万元。

（二）项目支出情况

1、“联网直报”工作经费20万元。

通过联网直报方式，利用互联网将相关统计报表数据上报到省级数据处理平台，进一步规范了统计数据采集、处理、汇总和上报工作流程，推动了统计业务工作的信息化和网络化建设。

2、项目入统专项经费60万元。

主要用于吸引和奖励符合入统条件的企业和项目基本 建议修改为 申报入统。统计数据做到应统尽统，真实可信；统计分析做到符合实际，精准预警；统计监测做到客观公正，服务发展。确保全县统计数据真实反映全县经济社会发展水平

3、经济普查工作经费80万元。

经济普查，主要是为了全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全项目立项依据、全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。2023年主要是开展支持范围、开展普查前期准备工作，研究普查的总体方案和开展清查工作和第五次经济普查的宣传。

4、人口普查工作经费70万元。

严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。按照人口普查方案的设计，落实本阶段工作，完成综合试点、综合业务培训、广泛宣传发动、入户清查摸底、人口普查数据采集和处理、主要数据审核发布等工作。一是优化工作，软件采购、搭建数据平台，进行长短表汇总。二是进行资料开发，资料编印后期数据开发工作。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我县统计局整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。2023年，我单位设定的总体工作目标是主动作为、超前预警、无缝监测、搞好协调、精准评估、摸清“家底”、统好数据、做深分析，夯实统计基层基础工作，持续深化统计改革，做好月度、季度、年度统计数据上报工作，做好抽样调查、大型普查调查，不断提升依法治统能力，不断提高统计数据质量。实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号 )、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39 号 )文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我县统计局整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分6个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为98分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：计财股年底，制定评价实施方案，确定现场评价时间。

2.组织实施。办公室做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（四）项目绩效情况分析

1.经济性分析。2023年我县统计局整体部门支出资金593.47万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我局及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3.效益性分析。今年以来我局领导、专业人员共深入企事业单位500多人次，了解企业生产经营情况，为经营主体发展献计献策；二是每月、每季及时主动向上级各部门汇报我县招商引资，工业生产、电量、税收，生猪、蔬菜、水果等特色农产品生产，财税收支，促进消费、投资增长等方面工作，如实反映我县经济发展现状、特色、问题，请求上级给予肯定和支持。为增加二三产业数据上报平台，提供经济发展增量依据。通过与相关部门协作共管，全年已入统规模工业和商贸企业各6家；500万元共入库67个，其中亿元项目7个，计划总投资55亿元。年度入统申报工业1家，商贸法人8家，个体户16家，其他营利性服务业2家。投资项目应统尽统。通过各种形式, 向县乡政府领导、部门领导和基层统计人员以及社会公众宣传《中华人民共和国统计法》、《统计法实施细则》等统计法律法规，使其明确随意篡改和虚报、瞒报的危害性，增强其统计法治意识，依法治统；今年县委党校中青班，我局总统计师开展了统计法治主题讲课，进一步提高了领导干部统计法治意识。9月20的统计开放日活动现场，邀请了40余位企业事业单位、乡镇统计人员，共发放宣传资料、宣传纪念品23800份，采取歌舞、戏曲、演讲的形式，通过展板，现场咨询、采访，县领导、局领导及企事业单位代表讲话等形式全方位宣传统计法治。活动取得圆满成功，统计法治宣传效果明显。二是统计执法。为做好我县2022年统计执法检查工作，确保统计数据的真实可靠。我局克服无统计执法人员的困难，请市局法规科和其他县区派拥有执法资格人员来我县进行执法检查，我局人员积极配合。今年共执法检查单位18家，对其中2家单位出具了监督意见书，8家单位下达了整改通知，较好地完成了年度执法工作任务。

（五）综合评价情况及评价结论

我县统计局部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。

根据《 县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，对我县统计局部门整体支出资金绩效自评得分为98分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

（一）评价结论。

按照2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分100分，我单位得分98分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算编制不够细化、预算调整金额偏大和支出控制较差。

（二）存在问题。

一是预算编制不够准确，年度内预算调整较大。二是支出控制还需要加强。三是财务人员业务水平有待进一步提升。

（三）改进措施。

一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强年初项目预算编制，落实到具体项目并严格规范执行。二是加强支出控制管理。增强行政成本意识，细化预算编制，引入数理统计方法，通过定性分析与定量分析结合，不断提高日常公用经费预算编制的准确度；加强预算执行的约束机制，明确预算执行的绩效标准和考核制度，对行政成本控制情况的评价提供制度基础。三是加强对财务人员的培训力度，提高财务人员预算编制水平、财务核算水平。

    相关附件： 2023年财政资金绩效自评报告