2022年度源口省级自然保护区管理局

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.职能职责

宣传贯彻执行国家自然资源保护的方针、政策和法律、法规，研究制定区域自然资源保护的规定和党在农村的各项方针政策，保护区内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡，自然系统保护，自然保护科学研究，自然保护宣传教育及生态旅游管理。

2.机构设置

1984年10月10日经江永县人民政府批准成立江永县源口自然保护区管理局，2005年5月3日经江永县人民政府批准更名为江永源口省级自然保护区管理局，是县人民政府直属的正科级事业单位，内设党政办公室、野生动植物管理办公室两个职能办公室。2022年保护区下设大田、横开河、白沙源和白俸管护站,保护局机关在编干部职工10人, 四个管理站有骨干护林员8人，退休人员7人，临聘人员2人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、绩效总目标和阶段性目标

江永源口省级自然保护区的总体目标是保护森林动植物种类的多样性，改善保护区的生态环境，促进保护区可持续发展。阶段性目标为有效保护森林资源，维护生态安全，做好区域内的森林防火宣传及扑救工作，确保辖区社会安全稳定。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过单位整体支出资金项目的实施，提高了保护区生态环境的改善、职工收入的增加，有利于辖区社会稳定，有利于促进保护区可持续发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、我局2022年实际完成预算收入3857.87万元，支出3857.87万元。其中：工资福利支出：77.95万元，商品和服务支出：60.74万元，对个人和家庭的补助：1.33万元。

（二）项目支出情况

我单位无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

经我单位绩效自评工作领导小组根据《 江永县县直单位预算绩效管理考核办法（试行）》的评价内容和指标，对铜山岭农场部门整体支出资金绩效自评得分为100分，绩效评价等级为优。

1、经济性分析。2022年源口自然保护局整体支出资金3857.87万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，切实贯彻落实八项规定，严格控制“三公”经费的支出，“三公”经费严格控制在预算数内，建立长效机制，建立健全相关制度，从制度上对“三公”经费进行了规范。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我局及时进行任务分工，进一步完善了相关财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3、效益性分析。一年来我局围绕本单位工作职责与任务，通过整体部门支出资金的实施，产生了良好的经济效益、社会效益与生态效益，社会和谐稳定，各项森林资源得到了保护与发展，达到了预期目标。

七、存在的问题及原因分析

根据绩效评价工作要求，我局成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。存在问题主要是相关参评人员对某些评价指标不熟悉，没有认识到具体的含义，导致工作被动。

八、下一步改进措施

我们将进一步加强参评人员的业务知识培训，使评价指标宏观与抽象性指标更进一步细化。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

①、评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《关于印发《江永县县直单位预算绩效管理考核办法（试行）》的通知》（江永财绩[2014]32号）文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我场整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。

②、评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分5个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为100分。（详见评价指标体系评分表）

③、评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指导通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指导通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

2、本单位对2022年绩效自评结果预计在2023年3月下旬进行公开。

其他需要说明的情况

无

2022年财政资金绩效自评