2022年度县烤烟办部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）烤烟办基本情况

1、江永县烤烟生产领导小组办公室（简称烤烟办），根据县人民政府授权，主管全县的烤烟生产工作，制订烤烟种植和收购计划，协调烟草与烟农、科技、农业、银行等有关部门为烤烟生产提供技术、物资、资金等服务。

2、烤烟办为江永县人民政府直属正科级事业单位，内设一个综合股，事业编制6人，现有在职人员10人。

3、单位整体支出总额为：114.24万元，按性质分，其中：基本支出：104.8万元，其他支出：9.44万元。2022年绩效自评95分，绩效等级为优。

二、单位整体支出管理及使用情况

1、基本支出：

    基本支出为104.8万元，主要是单位在岗的10个工作人员全年的工资性支出，均由江永县财政局预算股审批后，由工资发放中心发放到个人工资结算帐户中。

2、其他支出：

其他支出为9.44万元，每年由财政审核后拨付的日常工作经费。我单位的各项开支，严格按照会计制度执行，由分管财务的单位副职一支笔签字。其中本年度公务接待费3.4万元、办公费2.76万元（含印办公费、印刷费、水电费等其日常公用经费），会议费1.24万元，其他商品和服务支出2.04万元。

三、单位整体支出绩效情况

我单位认真贯彻落实省、市烤烟生产、基础设施建设会议精神，以落实政策、管理、科技三大措施为保障，以完善指挥、考核、服务体系为重点，以发展现代烟草农业为契机，深入宣传烤烟政策，狠抓落实，强化基础设施建设，烤烟生产工作取得了一定成效：

（一）烤烟生产稳步推进。通过广泛宣传动员、严格考核、土地流转、优化服务、加大扶持、狠抓质量、严管市场、散烟收购等一系列措施，全县按照省烟草局“9+1”技术措施和湖南中烟“4+1”项目要求，在专业化育苗、移栽集中度、地膜覆盖、种植密度、平衡施肥、中棵烟培植、成熟采烤、专业化烘烤等方面均有历史性突破，全县烤烟生产获得了积极健康发展。全县完成烤烟种植面积2.42万亩,完成收购烤烟5.36万担，占市分配任务的105.09%，均价1747元/担，烟农售烟收入9370.58万元（含收购补贴），实现烟叶税1873万元。

（二）为我县烟农购买烟叶种植保险。按照省文件要求，按97.5元/亩的标准，共落实烟叶种植保险款205.7万元，保障本年度烟农种植的烟叶因遭受人力无法抗拒的洪涝、雹灾、风灾、旱灾、毁灭性的黑胫病和青枯病接造成叶片毁坏、茎杆折断、根系枯萎导致植株损毁、且每亩损失率达到20%（含）以上的损失，按烟株的生长期分档不超过1000元/每亩标准补偿自然灾害带给烟农的损失，2022年共计赔付烟农348.5万元，解除烟农种烟的后顾之忧。

（三）基础设施建设顺利开展。2022年购置57套专用环节机械，完成投资44.58万元；新建密集式烤房30座，完成投资165万元；烤房加热设备维修更换306座，完成投资144.65万元；育苗设施修复14座，完成投资98.67万元。以上工程都已完工通过市县级验收并投入使用。

四、存在的主要问题 

（一）其他经济作物与烟争地矛盾突出。近年红薯、芋头等经济作物比较效益增加，烟叶生产经济优势越发不突出，导致烟农种烟意愿下降；二是烟田保护不到位。一些烟田生产结束后没有进行合理轮作，增加了病虫害发生风险，降低了烟田可用性；三是土地分散、管理成本高。大部分烟田分布不集中，种植区域基本上是零星分布，管理难度大，效能不高导致烟农种植意愿不高面积发展困难。

（二）烤房维护管理严重滞后。由于县财政资金困难，财政返还税收不及时，导致各乡镇保障制度烤房管护制度落实不到位，制约烘烤新技术推广，部分站点在烤前检查、设备管护和烤后设备维护方面工作滞后，影响下部烟叶适熟采烤、曲线设置烘烤、物联网+烘烤等的推广。

（三）经营成本支出过高。由于江永县属于偏远山区，劳动力匮乏，请工难的问题，导致亩均成本支出在4000元左右，烟农种植收入效益较低烟农、面积难以稳定，不利于烟叶生产稳定发展。

五、下一步工作安排

（一）稳定生产规模。目前，我们已初步提出2023年指导性种植面积、收购计划任务，并下发预备通知到各乡镇。2023年，全县计划落实种植面积2.5万亩，完成烟叶税收购任务5.6万担，争取实现目标考核6万担。下一步，我们将统筹安排，采取切实有效措施，逐级分解任务，层层落实责任，实现控制总量、稳定烟叶生产规模和圆满完成收购计划目标的协调统一。

（二）稳定核心烟区。协调好其他经济作物与烟叶产业争地的矛盾，做好烟区规划编制工作。充分用好高标准农田建设和乡村振兴政策，整合资金，建设高标准核心区，提高烟草水源工程、烟水工程和田间机械化推进水平。积极探索“村组+合作社+职业烟农”等多元化投资经营流转土地新模式，引导农户进行土地互换、调整、流转，提高连片规模。

（三）推动转型升级。以稳定烟农队伍为目标，推动烟叶生产向专业化、机械化、职业化方向发展。突出抓好专业化机耕移栽、烘烤、烟叶分级、交售专业化服务，减少劳动用工，减轻烟农劳动强度，提高种烟综合效益。推动机械化耕作，加强新型实用农机推广力度，提升烟区机械化耕作水平。推动职业化种植，鼓励农户以土地、设施设备等资产入股的形式，发展适度规模的种植专业户、专业社、专业村以及家庭农场。加大烟农队伍培训力度，提升烟农烟叶种植、经营和管理水平。

（四）促进多元增收。认真总结黄甲岭、大坝洞烟区综合体成功经验，积极探索“龙头企业（合作社）+烟叶+多元经济作物”的产业多元融合发展模式，在规划烟区内种植晚稻、蔬菜等多元作物，形成烟叶主业与多元产业互为保障、良性发展的格局。计划新增1-2个千亩以上烟区综合体，进一步扩大推广示范面积，打造烟农增收示范点，促进烟农多元增收。

      江永县烤烟办部门整体支出绩效评价附件