2022年度江永县政协部门整体支出

绩效自评报告

政协江永县委员会办公室

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

（一）县政协为正处级单位，内设办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、政协云中心，现在职人数33人。

主要职能：根据政协章程及中共江永县委办公室《关于印发（中国人民政治协商会议江永县委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定）的通知》规定，县政协的主要工作职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席办公会议；

常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；

2.贯彻党的方针政策和全国、全省、全市政协会议精神及县委的有关决定，并向省、市政协和县委反馈贯彻落实情况；

3.组织好省、市、县政协委员开展视察、座谈、学习、调研等活动的服务；

4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，为县委决策提供参考；

5.宣传人民政协的方针、政策、工作业绩和经验及委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意；

6.开展对台、港、澳同胞和海外侨胞的联谊活动，加强与各民主党派和各界人士的联系，支持他们积极开展活动；

7.负责权限范围内的人事任免；

8.负责接待来江永的海内外有关友好人士和对外联谊工作；

9.承办县委交办的其它有关事项。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

2022年全年支出599.16万元；其中：基本支出505万元，项目支出94.16万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出505万元。其中：人员经费419.03万元，公用经费85.97万元。

（二）项目支出情况

 2022年项目支出94.16万元。其中：参政议政43.16万元，政协会议51万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2022年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2022年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1.坚持党对政协的全面领导。先后组织开展“聚焦二十大，委员谈感悟”等主题活动，引导广大政协委员树起奋进新征程、建功新江永的精气神，始终做到与县委、县政府同心同向、合力合拍。组织召开县政协十届二次全会，召开了15次主席会、6次常委会，全用生动的履职实践铸就开局、务实、创新之年。 

2.发挥政协党组重要作用。制定修订全会会议、常委会会议、主席会议议事规则等制度，确保政协工作制度化、规范化、程序化水平有效提升。

3.加强政协系统党的建设。组织开展红色教育主题党日活动和“喜迎二十大，红心向党”委员活动日活动等，增强党组织凝聚力、向心力、引导力。举办了政协委员、机关干部履职能力提升培训班，开展了政协云履职运用和社情民意调研撰写专题培训，组建了县政协专门委员会履职党支部和委员工作室党小组，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖，深入推进“镜鉴”以案促改专项整治活动和清廉机关建设。

4.调研协商有实效。围绕县委、县政府重大决策部署，突出《优化资源，推动教育优质均衡发展》《加快高标准农田建设，夯实粮食安全基础》等重点课题开展调研协商，形成了高质量的调研报告。

5.民主监督有成效。以“突出特色，做大做强供粤港澳蔬菜产业”为主题，开展专题议政性常委会民主监督；确定重点提案办理；开展政协工作向基层延伸，完成委员工作室全覆盖工作；完善落实基层协商制度；通过主席会成员跟踪督办，开展了多个专题监督和对接省市政协对口协商监督，选派特约监督委员参加听证议政。

6.委员履职有绩效。多层次开展委员活动日、委员接待日、委员走访等活动，畅通委员反映意见建议的履职渠道，让社情民意“直通车”跑出“加速度”。

七、存在的问题及原因分析

部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。由于年末集中下达各项资金，有的资金未及时利用，导致有不少资金结转到下年，资金使用率有所降低。

八、下一步改进措施

一是强化资金管理意识，加强与财政局沟通，确保及时下达资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率。

二是加强管理队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，提高实际操作能力、业务能力，采取有效措施合理分配资金使用，提高资金使用率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2022年财政资金使用绩效情况，我单位将向县财政继续申请有关项目资金。按县财政局要求，我单位拟在江永县政府网公示绩效自评结果。

其他需要说明的情况 

无

 附件7

江永县政协专项（项目）

2022年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

县政协为正处级单位，内设办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、政协云中心，在职人数33人。

（二）项目基本情况简介

根据政协章程及中共江永县委办公室《关于印发（中国人民政治协商会议江永县委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定）的通知》规定，县政协的主要工作职责是：政治协商、民主监督、参政议政。此项目资金主要用于政治协商、民主监督、参政议政过程中发生的各项费用，主要包括委员费、会议费、接待费、工作协商、常委经费、社情民意调研费等费用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022年，我单位使用专项经费94.16万元，全部来源于财政拨款，无其他资金投入。

（二）项目资金（只要是指财政资金）实际使用情况分析

2022年专项资金均为专款专用，主要用于参政议政、政协会议期间各项费用支出。

（三）项目资金管理情况分析

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。县财政局国库支付局统一支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，无截留、挤占、挪用、套取资金等违法违规情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2022年共组织开展了一次全会、六次常委会、十五次主席办公会、征集提案81份、全年共征集有效社情民意信息28条、微建议192条、各委室开展了界别走访调研活动，形成高质量调研报告12篇、组织委员学习培训2次。社会各界与政协委员通过提案方式或建言献策来参政议政，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力实现思想引领有力度、政治协商有高度、参政议政有深度、凝聚共识有广度，为全面建设社会主义现代化新江永贡献了政协智慧和政协力量。

（二）项目管理情况分析

据财政对项目工作的具体要求，在年初召开会议，对此项工作做了具体安排和部署。结合实际情况，对项目进行调研评估，并在项目实施过程中，进行相关的指导和监督，保障资金得到合理有效的使用。

四、项目绩效情况

2022年政协财政预算支出每个项目都具有经济性、效率性和有效性。年终决算，政协2022年项目支出都控制在规定预算范围之内，无超支现象；每个项目实施都发挥了资金使用效果，保证了政协职能到位，效果明显，为江永县经济社会高质量发展贡献了智慧和力量。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

合理编制预算，严格执行预算，进一步完善财务管理制度，提高资金使用效率。

  （二）主要经营做法、存在的问题和建议。

1.存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.意见建议

进一步完善项目绩效管理工作，继续严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，同时，在经费开支上严格按照八项规定执行，节约成本，提高效率。

 江永政协2022年财政资金绩效自评附件