2022年度江永县中型水库管理局

部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永县中型水库管理局

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

根据永政函【2009】43号文确定了我局（副科级事业单位）与改革后的江永县水利电力有限责任公司实行“两块牌子、一套人马”，归口县水务局管理的模式运行，为准公益性的财政拨款事业单位。2020年度我局管理运作情况如下：

1、负责对源口水库大坝、古宅水库大坝（含大坪坳水库，下同）、消江河坝、石枧河坝等水利枢纽及其灌区工程的运行、管理、维护。

2、负责以上水利枢纽工程的防汛调度及抗旱服务工作；制定并上报防汛调度方案、防汛应急预案，组织抢险队伍；及时上报并实施工程除险加固；灌区续建配套；水利执法等工作。

3、协调处理好跨乡、村用水关系，采用先进的节水技术，高效的服务于社会生产、生活用水，并按规定向用水单位收取水费。

4、负责利用辖区水、水域、水体、水能、水利风景区等发展水利经济。

5、承办县委、县政府及水务局交办的其他事项。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

无

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

根据2022年度预算收支情况，2022年总收入192万元：管理人员经费收入192万元；2022年总支出192万元：管理人员工资支出192万元。

（二）项目支出情况

2022年本单位无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

        无

四、国有资本经营预算支出情况

     无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

为切实落实上级有关政策文件的精神，保证中型水利工程安全运行，发挥水利工程效益，特请求提高我单位人员（80人）经费：由1.5万元/年/人提高至3.0万元/年/人。

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

江永县中型水库管理局部门绩效自评报告