2022年度江永县中型水库管理局
部门整体支出绩效自评报告
单位名称(盖章):江永县中型水库管理局
一、基本情况
(一)部门(单位)基本情况
根据永政函【2009】43号文确定了我局(副科级事业单位)与改革后的江永县水利电力有限责任公司实行“两块牌子、一套人马”,归口县水务局管理的模式运行,为准公益性的财政拨款事业单位。2020年度我局管理运作情况如下:
1、负责对源口水库大坝、古宅水库大坝(含大坪坳水库,下同)、消江河坝、石枧河坝等水利枢纽及其灌区工程的运行、管理、维护。
2、负责以上水利枢纽工程的防汛调度及抗旱服务工作;制定并上报防汛调度方案、防汛应急预案,组织抢险队伍;及时上报并实施工程除险加固;灌区续建配套;水利执法等工作。
3、协调处理好跨乡、村用水关系,采用先进的节水技术,高效的服务于社会生产、生活用水,并按规定向用水单位收取水费。
4、负责利用辖区水、水域、水体、水能、水利风景区等发展水利经济。
5、承办县委、县政府及水务局交办的其他事项。
(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,省级专项资金绩效目标、其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效目标
无
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
根据2022年度预算收支情况,2022年总收入192万元:管理人员经费收入192万元;2022年总支出192万元:管理人员工资支出192万元。
(二)项目支出情况
2022年本单位无项目支出
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门整体及核心业务实施效果。
七、存在的问题及原因分析
为切实落实上级有关政策文件的精神,保证中型水利工程安全运行,发挥水利工程效益,特请求提高我单位人员(80人)经费:由1.5万元/年/人提高至3.0万元/年/人。
八、下一步改进措施
九、绩效自评结果拟应用和公开情况