2022年度江永县文旅广体局整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1.机构情况

  我局共设置股室6个，即：办公室、行政许可与产业股、文体艺术股、广电新闻出版股（江永县“扫黄打非”工作领导小组办公室）、文化遗产股、体育健康股。2022年末，局机关共有在编干部职工22人。

2.部门职责

根据县委编办核发的江永县文化旅游广电体育局三定方案，我局主要职责有：

（1）贯彻执行党和国家有关文化、广电、新闻出版（版权）的法律法规和方针政策；拟订全县文化、广电、新闻出版（版权）、文物事业发展规划并具体组织实施；起草有关地方规范性文件。

（2）指导、管理全县文学艺术事业；指导艺术创作与生产，重点扶植代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展；管理全县性重大文化活动。

（3）拟定全县文化市场发展规划，负责对全县上网服务营业场所及娱乐场所实行经营许可证管理，指导和监督全县文化市场综合执法工作；负责对全县文化艺术经营活动、文化类产品网上传播进行监管；负责对从事演艺活动的机构进行监管；负责对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版发行前置审批）。

（4）按权限负责全县文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、文物领域的行政许可和监督；指导全县文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、印刷、网络领域的行业学会和协会工作。

（5）负责全县公共文化服务体系建设；规划、指导、管理社会文化事业；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全县重点文化设施和文化文物、广播电视新闻出版专项文化经费。

（6）承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

（7）指导、协调和监督全县广播电视创作；协调指导广播电视事业建设和广播电视系统的对外交流，管理全县卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏；监督管理全县广播电视节目、全县信息网络视听节目，负责管理开办视频点播业务；拟定全县电影放映事业的发展规划并组织实施。

（8）负责全县广播电影电视安全播映保障体系建设，监督、检查和指导全县广播电视安全播出工作；组织制定广播电视安全播出应急预案，协调落实防范措施；协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

（9）负责全县新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷、复制、发行）监督管理；负责全县新闻单位记者证的核报、管理工作；管理全县著作权工作；处理有关版权纠纷，负责受理出版物的检测鉴定。

（10）指导全县文化遗产保护工作；协调、组织实施全县文物保护和非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作，指导国家级、省级、市级文物和非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作；组织协调全县性文化遗产展示活动。

（11）拟订全县文化产业发展规划，引导和促进全县文化产业发展。拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施。

（12）会同有关部门拟订对外文化交流规划，组织对外文化交流活动；拟定全市文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设。会同有关部门贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策。

（13）会同有关单位拟订全县文化艺术教育规划并组织实施，指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

（14）贯彻实施国家、省、市有关工作方针、政策，研究制订全县体育工作发展战略目标和事业发展规划，推行“全民健身计划”和“奥运争光计划”实施，指导开展群体体育活动，培养输送优秀体育苗子，贯彻实施国家体育锻炼标准和国民体质监测。

（15）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

整体支出绩效目标：单位机构运转正常；全县文化设施设备齐全，基本公共文化服务项目设置合理；全县文化、旅游、体育行业管理规范有序；严控三公经费开支。

其他项目支出绩效目标：促进江永县公共文化服务体系建设发展、全县文化产业发展、做好全县文化遗产保护工作、推动各门类艺术的发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2022年度,江永县文旅广体局基本支出资金350.86万元。其中：人员经费245.58万元，公用经费105.28万元。

（二）项目支出情况

2022年度江永县文旅广体局项目支出1366.55万元。其中预算项目支出情况：老年人体育协会经费2.7万元，扫黄打非工作经费2万元，体校生活补助30.8万元，参赛活动费1万元，女书研究管理中心工作经费5万元，非遗产传人适当补助12万元。其他项目支出情况：湖南春季乡村文化旅游节279.46万元，女书回家活动205.69万元，公共文化服务体系建设162.18万元，文物支出666.72万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

根据《江永县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔2023〕2号）文件，经评定我单位2022年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为92分。

这一年里，在县委县政府的坚强领导下，在上级部门的关心及指导下，我局以发展旅游产业和全省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划为抓手，以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，进一步完善公共文化服务体系，提供优秀文化产品和优质旅游产品，抓紧抓实抓细安全生产和疫情常态化防控工作，文旅广体工作取得较好成效。

我局成功举办了湖南省春季乡村文化旅游节、中国户外休闲健身大会等国家级、省、市文旅活动；圆满完成了谭盾“《女书》回家”交响乐录制工作；成功引进圆融旅游集团对女书生态博物馆、上甘棠和勾蓝瑶寨三个旅游景区进行运营管理，并与中惠旅就源口、千家峒景区合作开发成功签约；我县先后在全市旅游发展大会和第二季度文旅产业工作推进会上作典型发言；我县公共文化服务高质量发展典型经验被省文旅厅作为6个典型案例之一报到文旅部（全市仅一个），并在中国文化报上进行刊发推广；成功申报兰溪瑶族乡勾蓝瑶村和上江圩镇浦美村为市级非遗村镇示范点，兰溪瑶族乡勾蓝瑶村成功申报为省级非遗村镇示范点；千家峒刘家庄村申报全国乡村旅游重点村已经省文旅厅推荐到文旅部。

七、存在的问题及原因分析

在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理地编制当年的预算；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

八、下一步改进措施

1.科学编制预算。进一步加强全局的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2.重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照县财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

3.完善管理制度，建立健全财政财务收支方面的管理制度，以及岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按照规定公开公示。

其他需要说明的情况

（附件）江永县文旅广体局2022年财政资金绩效自评