一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、江永县计生协会2018年度部门决算表（附后）

 　（一）收入支出决算总表

　　（二）财政拨款收入支出决算总表

　　（三）收入决算表

（四）支出决算表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、江永县计生协会2018年度部门决算情况说明 

　　（一）2018年度收入支出决算总体情况 

　　（二）2018年度收入决算情况 

　　（三）2018年度支出决算情况 

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　（九）其他重要事项 

四、名词解释 

江永县计生协会2018年度部门决算公开

一、单位概况 

（一）主要职能

服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康，计划生有和家庭保健；开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的自觉性；推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。
   （二）部门决算单位构成 

县计生协会为一级预算单位，江永县计生协会内设机构有：办公室、业务股，无其他下属单位，部门决算为本单位收支决算。

　　二、江永县计生协会2018年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、江永县计生协会2018年度部门决算情况说明 

　　（一）2018年度收入支出决算总体情况 

　　2018年总收入89.27万元，比上年增加5.87%。总支出89.27万元，比上年增加5.87%，主要是人员工资提标。

　　（二）2018年度收入决算情况 

　　2018年本年收入89.27万元，其中财政拨款收入89.27万元，占总收入的100%。

　　（三）2018年度支出决算情况 

2018年本年支出89.27万元中，其中财政拨款支出89.27万元，占本年支出的100%。

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2018年度财政拨款总收入89.27万元，比上年增加5.87%%，其中一般公共预算财政拨款收入89.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出89.27万元，比上年增加5.87%，其中一般公共预算财政拨款支出89.27万元，政府性基金预算财政拨款支0万元。 

　　（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出89.27万元，比上年增加5.87%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出40.18万元，占本年财政拨款支出89.27万元的45.01%；医疗卫生与计划生育支出49.09万元，占本年财政拨款支出89.27万元的54.99%.

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数89.27万元，其中基本支出89.27元，项目支出0万元。基本支出中，工资福利支出17.34万元，商品和服务支出70.66万元，资本性支出1.27万元。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年一般公共预算拨款基本支出89.27万元，占本年支出的89.27的100%。基本支出中，工资福利支出17.34万元，商品和服务支出70.66万元，资本性支出1.27万元。

　　（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出3.26万元，比上年下降9.38%，其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出3.26万元，比上年下降9.38%，主要是因为严控接待支出，节约行政成本。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年没有发生因公出国出(境）事务，出国出(境)经费支出为0元。本年无公务用车购置费支出，也无运行维护方面支出，年末车辆保有0台。与公务接待支出相关的公务接待54批次，378人次。 

　　（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2018年度，本单位政府性基金预算收入0万元，支出0万元。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出71.93万元,主要用于我单位必要的办公、水电、差旅、公务接待等方面的支出。 

　　2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。         

3、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有0台车辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。按照财政资金绩效管理的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

5、决算批复情况。2019年7月29日，江永县财政局批复了本单位部门决算。

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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江永县计生协会2018年部门决算公开表