江永县交警大队 2024年部门预算

公开

目 录

第一部分：交警大队2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县交警大队2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：交警大队单位2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）基本概况

江永县交警大队为县公安局下属执法勤务机构，行政级别为正科级，具备独立法人，县财政一级预算单位。下辖3个直属中队（巡逻中队、一中队、二中队，副科级），内设交管股、法制股、车管股、驾管股、科技股、办公室、治超中队7个职能机构（股级）。

江永县交警大队现有编制29名，现有在职民警、职工35人，其中民警20人、职工5人，平均年龄44岁，其中20-30岁2人，31-40岁9人，41-50岁15人，51-60岁9人。现有辅警编制110名，实有辅警及临聘人员103名。

江永县交警大队领导班子共4人，其中大队长1人（正科级），政委1人（正科级），副大队长2人（副科级）。目前，大队没有设党委（党组），仅有1个党支部，隶属江永县公安局机关党委，共有党员29人。

（二）职能职责

承担的主要职责职能：预防和处理各类道路交通事故，打击各类交通违法行为；管理全县机动车辆，承担驾驶员的考试、发证、审验、档案等工作；参与道路交通和安全设施的规划、隐患排查治理；承担各类重大活动的交通安保，负责道路交通安全宣传教育活动。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有交警大队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1251.4万元，其中，一般公共预算拨款1251.4万元，收入较去年增加114.5万元，主要是增加了协警工资。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算1251.4万元，其中，行政运行支出85万元，执法办案支出540.4万元，其他公安支出120万元,一般行政管理事务支出506。支出较2023年增加114.5万元，主要是增加了协警工资。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入1251.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数85.0万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算1166.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：项目管理的工资福利支出506万元；项目管理的商品和服务支出660万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费85.0万元，比上年预算减少了2.5万元，减少2.9%，主要是严格贯彻节约精神。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为84.29万元，其中，公务接待费9.0万元，公务用车购置及运行费75.29万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费75.29万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少了7.5万元，主要是减少了公务接待费 7.5万元.

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次，内容为0培训。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本单位有公车18辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1251.4万元，其中，基本支出85.0万元，项目支出1166.4万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为540.4万元。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

交警大队部门预算公开表江永县交警大队绩效目标表