江永县住房保障服务中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县住房保障服务中心2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县住房保障服务中心2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县住房保障服务中心2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.负责全县住房保障管理工作，贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和政策，具体负责住房保障工作的实施。

    2.负责全县城镇物业管理工作；负责监督检查物业管理企业的经营活动，负责指导、协调、监督全县住宅共用部位、共用设施设备维修基金的归集、使用及管理工作；指导房屋维修养护。

    3.负责全县房屋的白蚁预防和灭治工作。

    4.负责全县国家直管公房的管理、维修和经营工作。

    5.管理本单位机关及所属单位人事劳资、保险、福利等有关工作，负责拟定干部职工教育培训规划并组织实施。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置 
    江永县住房保障服务中心机关内设办公室、政工人事股、财务审计股、物业管理股、住房保障股、白蚁防治股六个职能股室。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有江永县住房保障服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2024年本部门收入预算279.16万元，其中，一般公共预算拨款279.16万元，收入较去年增加99.64万元，主要是因人员增加从而增加了单位人员经费64.64元，因职能调整增加了非税返还收入35万元。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算279.16万元，其中，城乡社区支出243.12万元，社会保障和就业支出15.96万元，卫生健康支出8.44万元，住房保障支出11.64万元。支出较2023年增加99.64万元，主要是因人员增加从而增加了单位人员经费64.64万元，因职能调整增加了非税收入支出35万元。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入279.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数160.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算119.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：住保中心差额人员专项经费84.03万元；非税收入支出35万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费9.22万元，比上年预算增加0.76万元，增加8.98%，主要是人员增加相应核增了公用经费。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为6.56万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3.56万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.56万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.19万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，江永县住房保障中心单位有公车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为279.16万元，其中，基本支出160.13万元，项目支出119.03万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为35万元。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

2024年江永县住房保障服务中心部门预算公开表

江永县住房保障服务中心2024年绩效目标表