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江永县医疗保障局2024年部门预算公开说明
  • 2024-03-15 12:23
  • 来源: 江永县医疗保障局
  • 发布机构:江永县财政局
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江永县医保局2024年部门预算公开

第一部分:医保局2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开附表

七、附件1:江永县医保局2024年部门预算公开表

八、附件2:2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表.

第一部分:医保局2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)、组织拟制并实施全县医疗保障基金监管管理办法。监管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制。推进医疗保障基金支付方式改革。

(2)、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。落实异地就医管理和费用结算政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。

(二)机构设置

根据《中共江永县委办公室江永县人民政府办公室关于印发<江永县机构改革方案>的通知》江永办发[2019]3号文件精神,成立县医疗保障局;《关于江永县涉改科级事业单位调整的通知》江永编发【2019】3号文件精神,将原县医疗保险管理中心和原县医疗保险稽核监管中心合并成立江永县医疗保障服务中心和《中共江永县委办公室江永县人民政府办公室关于印发<江永县医疗保障局职能配置,内设机构和人员编制规定>的通知文件精神,县医保局机关行政编制5名,设局长1名,副局长2名。县医疗保障事务中心为归口县医保局管理的副科级公益类事业单位,核定编制31名,设主任1名。

二、部门预算单位构成

县医疗保障局,包括县医疗保障局本级、县医疗保障事务中心二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的是医疗保障局本级、县医疗保障事务中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算457.4万元,其中,一般公共预算拨款457.4万元,收入较去年增加29.79万元,主要是增加了人员经费支出

(二)支出预算

2024年本部门支出预算457.4万元,其中,卫生健康支出379.41万元,社会保障和就业支出77.99万元。支出较2022年增加29.79万元,主要是增加了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入457.4万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2024年本部门基本支出预算数316.41万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、车辆运行费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出

2024年本部门项目支出预算63元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:“打击欺诈骗保”专项资金35万元,异地就医及生育保险委托业务经办费28万元,。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本单位运行经费72.5万元,比上年预算无减少,主要是人员数和公用经费无变动。

(二)“三公”经费预算

2024“三公”经费预算数为9万元,其中,公务接待费9万元,公务用车购置及运行费7.54万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.54万元),因公出国(境)费0万元。2024“三公”经费预算较2023年多,是因为我单位2023年购置公务用车1辆,所以2024年多公务用车运行费,其他“三公”经费与23年持平。主要是我单位厉行节约、严格把关,严控三公经费支出

)一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元和培训费预算0万元。

)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

()国有资产占有情况

截至2023年12月31日,本单位公车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为457.4万元,其中,基本支出394.4万元,项目支出63万元,具体绩效目标详见表。

)政府性基金预算情况

2024本单位政府性基金安排的支出为0万元。

)纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元(据实结算)。

)部门预算批复情况

2024年3月15日,财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开附表

2024年预算绩效表

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