目 录

第一部分：国有江永县铜山岭农场（江永县黑山国有林场）2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：国有江永县铜山岭农场（江永县黑山国有林场） 2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：国有江永县铜山岭农场（江永县黑山国有林场）2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1、在县委、县政府及上级主管部门的领导下，认真落实好中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规及地方政府制定的各项条例。

2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地、土地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3、做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4、在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6、加强我场社会事务管理工作，确保辖区社会安全稳定。

7、加大对湘江源头的森林资源培育，确保源头生态环境。

8、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置 
      本单位是公益性I类事业单位，内设5个股室，下辖3个工区。

 1、党政办公室

组织协调我场机关日常工作，负责我场财务纪检监察、文秘、档案、机要、信息、保密、督查、接待、保卫、后勤、组织人事、宣传统战等工作。承办我场党委交办的其它工作。

2、林政营林股

负责我场森林资源调查、作业设计、公益林管理、林权纠纷调处、指导监督和管理林木凭证采伐、木材运输、林政管理、木材检查管理、组织和指导营林造林、封山育林等工作。承办我场党委交办的其它工作。

3、护林防火办公室

负责我场森林管护、森林防火及扑救工作、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作等。承办我场党委交办的其它工作。

4、特色产业股

负责我场多种经营产业资源的调查设计、生产经营、技术指导等工作。承办我场党委交办的其它工作。

5、社会事务管理股

负责我场公有住房管理、社会管理综合治理、信访维稳、安全生产、武装、民政、社会保障等工作。承办我场党委交办的其它工作。

6、两江口工区、老屋场工区、邓家庄工区等3个工区

负责管护区区域内的植树造林、森林抚育、森林管护、森林防火及扑救工作、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作等。负责辖区内社会管理综合治理、信访维稳、安全生产、社会保障等工作。承办我场党委交办的其它工作。

人员编制：

我场机关编制20名（含领导职数5名、非领导职数5名、工作人员10名）。我场体制是以国有林场为主体的管理体制，实行国营江永县黑山林场、江永县铜山岭国有农场“两块牌子，一套班子”的运作模式。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有国有江永县铜山岭农场（江永县黑山国有林场）本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算181.83万元，其中，一般公共预算拨款181.83万元，收入较去年增加41.64万元，主要是增加了农林水和住房保障方面支出。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算181.83万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出17.15万元，卫生健康支出9.07万元，农林水支出143.10万元，住房保障支出12.5万元。支出较2023年增加41.64万元，主要是增加了农林水和住房保障支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入181.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数177.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴纳等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：收费成本及工作经费支出4万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费8万元，与上年预算数持平。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为6.76万元，其中，公务接待费3.18万元，公务用车购置及运行费3.58万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3.58万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，主要是单位领导预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算不突破指标，减轻财政压力。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，国有江永县铜山岭农场有公车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为181.83万元，其中，基本支出177.83万元，项目支出4万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为4万元。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1：2024年部门预算公开表

附件2：2024年铜山岭农场绩效目标申报