目 录

第一部分：江永县市场服务中心2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件：江永县市场服务中心2024年部门预算公开表（含2024年部门整体支出和项目支出绩效目标申报表）

第一部分：江永县市场服务中心2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

 负责管理经营全县10个集贸市场和1个屠宰场，为当地经济发展提供服务平台，努力为江永经济和社会发展服务。

（二）机构设置

江永县市场服务中心为县科工局下属事业单位，内设办公室、计财股、监察室、业务股等部门。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有江永县市场服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2024年本部门收入预算204.58万元，其中，一般公共预算拨款204.58万元，收入较去年增加100.05万元，主要是因为增加了项目支出预算以及人员增加相应增加了人员经费。

（一）支出预算

2024年本单位支出预算204.58万元，其中，一般公共服务支出200.2万元，社会保障和就业支出1.94万元，卫生健康支出1.03万元，住房保障支出1.41万元，支出较2023年增加100.05万元，主要是因为增加了项目支出以及人员增加相应增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入204.58万元，具体安排情况如下：

（二）基本支出

2024年本单位基本支出预算数18.58万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出、公用经费支出，本单位没有安排公用经费支出，只有人员经费支出，人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费等人员经费。

（三）项目支出

2024年本单位项目支出预算186万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：养老保险及医保96万元，非税返还支出90万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位无机关运行经费预算，所需开支由单位自行解决。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为10.73万元，其中，公务接待费10.73万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年预算持平。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为204.58万元，其中，基本支出18.58万元，项目支出186万元，具体绩效目标详见江永县市场服务中心2024年部门预算公开表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，县财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件：江永县市场服务中心2024年部门预算公开表（含2024年整体支出和项目支出绩效目标申报表）