江永县政府发展研究中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县政府发展研究中心2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县政府发展研究中心2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县政府发展研究中心2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

江永县政府发展研究中心贯彻落实中央、省、市、县关于经济发展和承接产业转移方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、起草《政府工作报告》、县政府主要领导同志重要讲话、县政府向省委、省政府、市委、市政府的重要汇报材料和重要综合性材料；围绕县政府的中心工作，根据县政府领导同志的指示，牵头组织调查研究，提出意见和建议；收集整理、传递政务信息，为领导决策和指导工作服务；整理编辑江永县情况资料和其它有关资料；负责全县政府系统综合调研工作的业务指导等。

2、围绕我县经济社会发展和承接产业转移等全局性、综合性、战略性、长期性问题开展政策跟踪研究和超前谋划。为制定我县承接产业转移中长期发展规划和发展政策措施提出思路和建议。

3、搜集有关经济社会发展和承接产业转移等方面的信息，掌握有关动态，为政府实施宏观调控、社会管理和承接产业转移工作提供信息和依据。

4、受县委、县政府委托，就有关经济社会发展和承接产业转移等方面重大课题组织相关部门和单位开展专题调研，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。

5、会同有关部门开展承接产业转移相关服务工作；参与承接产业转移工作的指导、考核和督导评估。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

江永县政府发展研究中心为县政府直属正科级公益类事业单位。县政府发展研究中心下设：综合室、经济发展研究室、产业转移服务室。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有县政府发展研究中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算等财政拨款收入，无政府性基金、国有资本经营预算，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算120.9万元，其中，一般公共预算拨款120.9万元，收入较去年增加11.58万元，主要是增加了人员经费。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算120.9万元，其中，一般公共服务支出102.17万元，住房保障支出6.05万元，社会保障和就业支出8.29万元，卫生健康支出4.39万元。支出较2023年增加11.58万元，主要是增加了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入120.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数90.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：信息调研项目支出30万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费90.9万元，比上年预算增加11.58万元，增加15%，主要是人员方面有增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年无增减，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0.1万元，拟召开18次会议，人数9人次，内容为党建及其他工作会议；培训费预算0.24万元，拟开展1次培训，人数9人次，内容为事业单位工作人员网络教育培训。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0.8万元，其中，货物类采购预算0.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，江永县政府发展研究中心有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为120.9万元，其中，基本支出90.9万元，项目支出30万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

江永县政府发展研究中心部门预算公开表

部门整体支出绩效编报说明和部门整体支出绩效目标表