江永县图书馆 2024年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县图书馆2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县图书馆 2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县图书馆2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

主要工作职责是：负责图书、文献、报刊资料采集、整理、保存、修复，全年免费对外开放，为社会各界提供报刊图书借阅、文献查询、办理借书证等免费服务，根据上级要求推荐重点新书，配合宣传党和政府在同期的政策法规，根据“中图法”负责分编图书资料，逐步实现分类编目的规范化、标准化、科学化，提供基层文化站业务、全县文化共享工程辅导服务，承办文广新局交办的事项。

（二）机构设置

江永县图书馆是全额拨款的事业单位，内设3个职能股室：办公室、采编室和读者服务室。单位定编9名，现有在编人员8人（其中馆长、副馆长各一人）。

二、部门预算单位构成

江永县图书馆为江永县文化旅游广电体育局二级预算单位，是独立核算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算110.38万元，其中，一般公共预算拨款110.38万元，收入较去年增加26.57万元，主要是增加了江永县自助图书馆运行经费、流动图书车运行经费和购书经费支出。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算110.38万元，其中，文化旅游体育与传媒支出90.85万元，社会保障和就业支出8.65万元，卫生健康支出4.57万元，住房保障支出6.31万元。支出较2023年增加26.57万元，主要是增加人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入110.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数88.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：流动图书车运行经费支出4万元；图书馆免费开放县级配套资金及事业发展经费支出8万元；图书馆专项购书经费支出10万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费5.6万元，比上年预算减少0.7万元，减少11%，主要是人员经费方面有减少。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0元；培训费预算0元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，江永县图书馆有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为110.38万元，其中，基本支出88.38万元，项目支出22万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位政府性基金安排的支出为0元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0元。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1江永县图书馆部门预算公开表

附件2江永县图书馆2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表