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中共江永县委党校2023年部门预算公开
  • 2023-03-20 17:25
  • 来源: 中共江永县委党校
  • 发布机构:江永县行政审批服务局
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中共江永县委党校2023年部门预算公开

第一部分:中共江永县委党校2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开附表

七、附件1:中共江永县委党校 2023年部门预算公开表

八、附件2:2023年度中共江永县委党校部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分:中共江永县委党校2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

培训、轮训全县党员干部,开展教学科研工作,为江永经济社会发展服务。

(二)机构设置
    本单位下设4个内设机构:内设办公室、教务室、科研室、行政室。编制20人,在职16人,公务员6人,工勤人员1人,事业编制9人,退休人员11人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他下级单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有中共江永县委党校单位本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算238.61万元,其中,一般公共预算拨款238.61万元,收入较去年增加7.4万元,主要是增加了人员经费支出。

(二)支出预算

2023年本部门支出预算238.61万元,其中,教育支出210.37万元,社会保障和就业支出18.47万元,卫生健康支出9.77万元。支出较2022年增加7.4万元,主要是增加了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入238.61万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年本部门基本支出预算数172.31万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费154.91万元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.4万元

(二)项目支出

2023年本部门项目支出预算66.3万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:主体科干班村干班培训费支出45万元;县域经济发展决策咨询调研经费支出10万元;设施添置维修费5万元;事业费2.8万元;教学科研奖2万元;会议室费用1.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本单位运行经费17.4万元,比上年预算持平,增加0%。

(二)“三公”经费预算

2023“三公”经费预算数为1.02万元,其中,公务接待费1.02万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023“三公”经费预算较2022增加0万元,主要是我单位厉行节约、严格把关,严控三公经费支出。

)一般性支出情况

2023年本部门培训费预算45万元,拟开展10次培训,人数1200人次,内容为主体班、部门班等培训。

)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额17.4万元,其中,货物类采购预算9.7万元;服务类采购预算7.7万元。

()国有资产占有情况

截至202212月31日,中共江永县委党校有公车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为238.61万元,其中,基本支出172.31万元,项目支出66.3万元,具体绩效目标详见表。

)政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

)纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

)部门预算批复情况

2023年3月10日,财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开附表

附件1:中共江永县委党校2023年部门预算公开表

附件2:中共江永县委党校2023年整体支出绩效目标表

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