中共江永县委党校2023年部门预算公开
目 录
第一部分：中共江永县委党校2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、其他重要事项的说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开附表
七、附件1：中共江永县委党校 2023年部门预算公开表
八、附件2：2023年度中共江永县委党校部门预算整体支出和项目绩效目标申报表
第一部分：中共江永县委党校2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一）职能职责
培训、轮训全县党员干部，开展教学科研工作，为江永经济社会发展服务。
（二）机构设置
本单位下设4个内设机构：内设办公室、教务室、科研室、行政室。编制20人，在职16人，公务员6人，工勤人员1人，事业编制9人，退休人员11人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共江永县委党校单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算238.61万元，其中，一般公共预算拨款238.61万元，收入较去年增加7.4万元，主要是增加了人员经费支出。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算238.61万元，其中，教育支出210.37万元，社会保障和就业支出18.47万元，卫生健康支出9.77万元。支出较2022年增加7.4万元，主要是增加了人员经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算情况
2023年一般公共预算拨款收入238.61万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年本部门基本支出预算数172.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费154.91万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.4万元。
（二）项目支出
2023年本部门项目支出预算66.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：主体科干班村干班培训费支出45万元；县域经济发展决策咨询调研经费支出10万元；设施添置维修费5万元；事业费2.8万元；教学科研奖2万元；会议室费用1.5万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位运行经费17.4万元，比上年预算持平，增加0%。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为1.02万元，其中，公务接待费1.02万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。
（三）一般性支出情况
2023年本部门培训费预算45万元，拟开展10次培训，人数1200人次，内容为主体班、部门班等培训。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额17.4万元，其中，货物类采购预算9.7万元；服务类采购预算7.7万元。
(五）国有资产占有情况
截至2022年12月31日，中共江永县委党校有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为238.61万元，其中，基本支出172.31万元，项目支出66.3万元，具体绩效目标详见附表。
（七）政府性基金预算情况
2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。
（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况
2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。
（九）部门预算批复情况
2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开附表
湘公网安备 43112502000002号
